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Presupuestos Año 2012

En el Índice de Documentos se pueden ver todos los documentos que forman parte del Expediente Presupuestario, que se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria el 14 o 15 de Junio 2012, al respecto se deben de hacer las siguientes aclaraciones:

También figuran en el Índice los documentos que figuran en el apartado de la página Web de "Plantilla de Personal y RPT".


Para comprensión del Documento B.5.3.1. y B.5.3.2. de Anexos Presupuestarios de Personal es necesario tener en cuenta la codificación del puesto de trabajo y la plantilla de Personal que vienen en los documentos A.2., A.3 y A.4 que figuran también en la Página Web en el apartado de "Plantilla de Personal y RPT".


De los citados documentos B.5.3.1. y B.5.3.2. se han excluido los nombres de los puestos que están cubiertos para cumplimiento de las prescripciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Aviso de que uno de los documentos más importantes para la ciudadanía es el B.5.4.1., ya que en el se ven las inversiones que se pretenden acometer a través del Presupuesto 2012 y una programación para los ejercicios siguientes.

B. PROYECTOS DE PRESUPUESTOS 2012

1. Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento

  1.1. Estado de Gastos del Presupuesto

    1.1.1. Detallado por clasificación orgánico-programas

    1.1.2. Detallado por clasificación económica

    1.1.3. Resumen por capítulos

    1.1.4. Resumen por grupos de programas

    1.1.5. Resumen por programas de gasto

    1.1.6. Resumen por clasificación orgánica

  1.2. Estado de Ingresos

    1.2.1. Detallado por subconceptos

    1.2.2. Resumen por capítulos

2. Estados de Ingresos y Gastos del Organismo Autónomo Residencia Municipal.

  2.1. Estado de Gastos del Presupuesto

    2.1.1. Detallado por clasificación por programa

    2.1.2. Detallado por clasificación económica

    2.1.3. Resumen por capítulos

  2.2. Estado de Ingresos

    2.2.1. Detallado por subconceptos

    2.2.2. Resumen por capítulos

3. Estados de Ingresos y Gastos del Organismo Autónomo Local del Servicio de Extinción, Prevención de Incendios y Salvamento de Castro Urdiales

  3.1. Estado de Gastos del Presupuesto

    3.1.1. Detallado por clasificación por programa

    3.1.2. Detallado por clasificación económica

    3.1.3. Resumen por capítulos

  3.2. Estado de Ingresos

    3.2.1. Detallado por subconceptos

    3.2.2. Resumen por capítulos

4. Bases conjuntas de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento, de la Residencia Municipal y del Organismo Autónomo Local del Servicio de Extinción, Prevención de Indencios y Salvamento de Castro Urdiales

5. Documentación complementaria al Presupuesto del Ayuntamiento

  5.1. Memoria suscrita por Presidente explicativa de su contenido y de las principales modificaciones respecto al anterior, así como informe económico-financiero, que expone bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender al cumplimiento de los servicios y, en consecuencia la efectiva nivelación del presupuesto

  5.2. Liquidación del presupuesto del ejercicio 2011 definitiva

    5.2.1. Liquidación definitiva 2011 del Ayuntamiento

      5.2.1.1. Gastos

        5.2.1.1.1. Liquidación definitiva 2011. Ordenados por clasificación orgánica-programas

        5.2.1.1.2. Liquidación definitiva 2011. Ordenados por clasificación económica

      5.2.1.2. Ingresos

        5.2.1.2.1. Liquidación definitiva 2011. Ordenados por clasificación económica

    5.2.2. Liquidación definitiva 2011 del O.A. Residencia Municipal

      5.2.2.1. Gastos

        5.2.2.1.1. Liquidación definitiva 2011. Ordenados por clasificación por programas y económica

      5.2.2.2. Ingresos

        5.2.2.2.1. Liquidación definitiva 2011. Ordenados por clasificación económica

    5.2.3. Liquidación definitiva 2011 del O.A. del Servicio de Prevención Y Extinción de Incendios y Salvamento de Castro Urdiales.

      5.2.3.1. Gastos

        5.2.3.1.1. Liquidación definitiva 2011. Ordenados por clasificación por programas y económica

      5.2.3.2. Ingresos

        5.2.3.2.1. Liquidación definitiva 2011. Ordenados por clasificación económica

  5.3. Anexos de Personal

    5.3.1. Funcionario, personal laboral, corporativo y eventual de gabinetes del Ayuntamiento

    5.3.2. Personal laboral de la Residencia Municipal

    5.3.3. Personal del Organismo Autónomo Local del Servicio de Extincion, Prevención de Incendios y Salvamento de Castro Urdiales

    5.3.4. Memoria con explicaciones para comprensión de los Presupuestos Cap. 1º

  5.4. Anexo de Inversiones

    5.4.1. Anexo de Inversiones y Subvenciones de Capital del Ayuntamiento

    5.4.2. Anexo de Inversiones y Subvenciones de Capital de la Residencia Municipal con la financiación global

  5.5. Plan de Financiación del Anexo de Inversiones y de las Subvenciones y Transferencias de Capital del Ayuntamiento

  5.6. Informe de Intervención al expediente presupuestario

  5.7. Informe de Intervención específico sobre Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria

6. Anexos al Presupuesto General

  6.1. El estado de consolidación del presupuesto del Ayuntamiento con el resto de los Organismos Autónomos

  6.2. El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda del Ayuntamiento

7. Estados comparativos de los Presupuestos con los prorrogado del 2011 (proviene del 2009 último aprobado definitivamente pero con ajustes aprobados anualmente)

  7.1. Ayuntamiento

    7.1.1. Por capítulos de gasto

    7.1.2. Por capítulos de ingreso

    7.1.3. Por programas de gasto

    7.1.4. Por clasificación orgánica

    7.1.5 Por partidas de gastos ordenadas por clasificación orgánica-programas

    7.1.6 Por partidas de gastos ordenadas por clasificación económica

    7.1.7 Por subconceptos de ingresos

  7.2. O.A. Residencia Municipal

    7.2.1. Por capítulos de gasto

    7.2.2. Por capítulos de ingreso

    7.2.3. Por partidas de gastos ordenadas por clasificación por programas y económica

    7.2.4. Por subconceptos de ingresos

  7.3. O.A. Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Castro Urdiales

    7.3.1. Por capítulos de gasto

    7.3.2. Por capítulos de ingreso

    7.3.3. Por partidas de gastos ordenadas por clasificación por programas y económica

    7.3.4. Por subconceptos de ingresos

8. Gráficos de composición y evolución del Presupuesto del Ayto. y Residencia Municipal

  8.1. Gráfico de tarta de composición del presupuesto gastos del Ayto. por capítulos

  8.2. Gráfico de tarta de composición del presupuesto ingresos del Ayto. por capítulos

  8.3. Gráfico de barras de evolución respecto 2011 de gastos por capítulos del Ayto.

  8.4. Gráfico de barras de evolución respecto 2011 de ingresos por capítulos del Ayto.

  8.5. Gráfico de barras de evolución respecto 2011 de gastos por programas del Ayto.

  8.6. Idem. anterior pero con datos numéricos

  8.7. Gráfico de tarta de composición del ppto gastos de la Residencia por capítulos

  8.8. Gráfico de tarta de composición del ppto. ingresos de la Residencia por capítulos

9. Expediente de tramitación y aprobación del Presupuesto

  9.1. Propuesta de Aprobación al Pleno

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