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Presupuestos Año 2014

En el Índice de Documentos se pueden ver todos los documentos que forman parte del Expediente Presupuestario, cuyo anuncio de publicación definitiva figuró en el Boletín Oficial de Cantabria del 23 de julio de 2014, al respecto se deben de hacer las siguientes aclaraciones:

También figuran en el Índice los documentos que figuran en el apartado de la página Web de "Plantilla de Personal y RPT".

Para comprensión del Documento B.5.5.1., B.5.5.2. y B.5.5.3 de Anexos Presupuestarios de Personal es necesario tener en cuenta la codificación del puesto de trabajo y la plantilla de Personal que vienen en los documentos A.1., A.2, A.3, A.4 y A.5 que figuran también en la Página Web en el apartado de "Plantilla de Personal y RPT".

De los citados documentos B.5.5.1., B.5.5.2 y B.5.5.3. se han excluido los nombres de los puestos que están cubiertos para cumplimiento de las prescripciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos.


Aviso de que uno de los documentos más importantes para la ciudadanía es el B.5.6.1., ya que en el se ven las inversiones que se pretenden acometer a través del Presupuesto 2014 y una programación para los ejercicios siguientes.

B. PRESUPUESTOS 2014

1. Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento

1.1. Estado de Gastos del Presupuesto

1.1.1. Detallado por clasificación orgánico-programas 

1.1.2. Detallado por clasificación económica   

1.1.3. Resumen por capítulos

1.1.4. Resumen por grupos de programas   

1.1.5. Resumen por programas de gasto

1.1.6. Resumen por clasificación orgánica

1.2. Estado de Ingresos

1.2.1. Detallado por subconceptos             

1.2.2. Resumen por capítulos

  2. Estados de Ingresos y Gastos del Organismo Autónomo Residencia Municipal.

2.1. Estado de Gastos del Presupuesto

2.1.1. Detallado por clasificación por programas

2.1.2. Detallado por clasificación económica

2.1.3. Resumen por capítulos

2.2. Estado de Ingresos

2.2.1. Detallado por subconceptos

2.2.2. Resumen por capítulos

3. Estados de Ingresos y Gastos del Organismo Autónomo Local del Servicio de Extinción, Prevención de Incendios y Salvamento de Castro Urdiales.

3.1. Estado de Gastos del Presupuesto

3.1.1.Detallado por clasificación por programas

3.1.2. Detallado por clasificación económica

3.1.3. Resumen por capítulos

3.2. Estado de Ingresos

3.2.1. Detallado por subconceptos

3.2.2. Resumen por capítulos

4. Bases conjuntas de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento, de la Residencia Municipal y del Organismo Autónomo Local del Servicio de Extinción, Prevención de Incendios y Salvamento de Castro Urdiales según redacción dada por Acuerdo Plenario de fecha 29 de septiembre de 2014 y publicada en el BOC extraordinario de 30 de octubre de 2014

5. Documentación complementaria al Presupuesto General del Ayuntamiento con sus Organismos Autónomos

5.1. Memoria suscrita por Alcalde explicativa de su contenido y de las principales modificaciones respecto al anterior, así como informe económico-financiero, que expone bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender al cumplimiento de los servicios y, en consecuencia la efectiva nivelación del presupuesto. También debería tenerse en cuenta el documento titulado “Memoria de Alcaldía para mejor comprensión del capítulo 1º (INTYI0CM) que figura como documento A.5”

5.2. Memoria suscrita por el Presidente del Consejo Rector del O.A. Residencia Municipal explicativa de su contenido y de las principales modificaciones respecto al anterior, así como informe económico-financiero, que expone bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender al cumplimiento de los servicios y, en consecuencia la efectiva nivelación del presupuesto.

5.3. Memoria suscrita por el Presidente del Consejo Rector del O.A. del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Castro Urdiales explicativa de su contenido y de las principales modificaciones respecto al anterior, así como informe económico-financiero, que expone bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender al cumplimiento de los servicios y, en consecuencia la efectiva nivelación del presupuesto.

5.4. Avance prácticamente definitivo de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2013 definitiva

5.4.1. Avance liquidación 2013 del Ayuntamiento
5.4.1.1. Gastos
5.4.1.1.1. Avance liquidación 2013. Ordenados por clasificación orgánica-programas
5.4.1.1.2. Avance liquidación 2013. Ordenados por clasificación económica
5.4.1.2. Ingresos
5.4.1.2.1. Avance liquidación 2013. Ordenados por clasificación económica
5.4.2. Avance liquidación 2013 del O.A. Residencia Municipal
5.4.2.1. Gastos
5.4.2.1.1. Avance liquidación 2013. Ordenados por clasificación por programas y económica
5.4.2.2. Ingresos
5.4.2.2.1. Avance liquidación 2013. Ordenados por clasificación económica
5.4.3. Avance liquidación 2013 del O.A. del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Castro Urdiales
5.4.3.1. Gastos
5.4.3.1.1. Avance liquidación 2013. Ordenados por clasificación por programas y económica
5.4.3.2. Ingresos
5.4.3.2.1. Avance liquidación 2013. Ordenados por clasificación económica

5.5. Anexos de Personal

5.5.1. Funcionario, personal laboral, corporativo y eventual de gabinetes del Ayuntamiento

5.5.2. Personal laboral de la Residencia Municipal

5.5.3. Personal del Organismo Autónomo Local del Servicio de Extinción, Prevención de Incendios y Salvamento de Castro Urdiales

5.6. Anexo de Inversiones

5.6.1. Anexo de Inversiones y Subvenciones de Capital del Ayuntamiento

5.6.2. Anexo de Inversiones y Subvenciones de Capital de la Residencia Municipal con la financiación global.

5.7. Plan de Financiación del Anexo de Inversiones y de las Subvenciones y Transferencias de Capital del Ayuntamiento

5.8. Informes de Intervención al expediente presupuestario

5.8.1. Informe inicial del Interventor Municipal al expediente presupuestario (INTYI0FN)

5.8.2. Informe del Viceinterventor Municipal a petición de la Alcaldía y la Concejalía de Hacienda sobre dudas respecto al informe del Interventor Municipal (INTYI0G4)
5.8.3.
5.8.3.1. Informe del Interventor Rectificando la Posibilidad de Apelar al Crédito

5.8.3.2. Informe de Interventor-Nota de Reparo nº 3/2014 al expediente de aprobación del Presupuesto General 2014

5.8.4. Informe de Interventor-Nota de Reparo nº 4/2014 al expediente de aprobación del Presupuesto General 2014

5.9. Informe de Intervención específico sobre Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Presupuestaria (Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y Nivel de Deuda). Existen tres informes, uno para el Ayuntamiento y otros para cada uno de los dos Organismos Autónomos.

 5.9.1. Informe de Intervención al Presupuesto del Ayuntamiento y Estab. Pres y Sost Financiera

 5.9.2.Informe de Intervención al Proyecto de Presupuesto de O.A. Residencia y Estab. Pres y Sost Financiera

 5.9.3. Informe de Intervención al Proyecto de Presupuesto de O.A. Bomberos y Estab Pres y Sost Financiera

6. Anexos al Presupuesto General

6.1. El estado de consolidación del presupuesto del Ayuntamiento con el resto de los Organismos Autónomos

6.2. El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda del Ayuntamiento

7. Estados comparativos de los Presupuestos con los últimos Presupuestos Definitivos aprobados en 2012

7.1. Ayuntamiento
7.1.1. Por capítulos de gasto
7.1.2. Por capítulos de ingreso
7.1.3. Por programas de gasto
7.1.4. Por partidas de gastos ordenadas por clasificación orgánica-programas
7.1.5. Por partidas de gastos ordenadas por clasificación económica
7.1.6. Por subconceptos de ingresos.
7.2. O.A. Residencia Municipal
7.2.1. Por capítulos de gasto
7.2.2. Por capítulos de ingreso
7.2.3. Por partidas de gastos ordenadas por clasificación por programas y económica
7.2.4. Por subconceptos de ingresos.
7.3. O.A. Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Castro Urdiales
7.3.1. Por capítulos de gasto
7.3.2. Por capítulos de ingreso
7.3.3. Por partidas de gastos ordenadas por clasificación por programas y económica
7.3.4. Por subconceptos de ingresos.

8. Gráficos de composición y evolución del Presupuesto del Ayto. y Residencia Municipal

8.1. Gráfico de tarta de composición del presupuesto gastos del Ayto. por capítulos
8.2. Gráfico de tarta de composición del presupuesto ingresos del Ayto. por capítulos
8.3. Gráfico de barras de evolución respecto 2012 de gastos por capítulos del Ayto.
8.4. Gráfico de barras de evolución respecto 2012 de ingresos por capítulos del Ayto.

9. Expediente de tramitación y aprobación del Presupuesto

9.1.Propuesta de Aprobación al Pleno

9.2. Dictamen de Comisión Informativa

9.3. Acuerdo Plenario de Aprobación Inicial condicionado a la Resolución de Discrepancias del Interventor

9.4. Anuncio Boletín Oficial de Cantabria de Aprobación Inicial

9.5. Alegaciones existentes al Expediente

9.6. Certificado de Secretaría de Alegaciones Presentadas

9.7. Contestación a la Consulta de la IGAE planteada en el Acuerdo Plenario

9.8.Informe del Interventor Municipal de Contestación de Alegaciones (INTYI140) con Propuesta de Resolución de Revocación

9.9. Petición de la Alcaldía a la Secretaría de Eliminación de Previsiones de Ingresos a tener en cuenta en su contestación a las alegaciones (INTYI164)

9.10. Informe de la Secretaria Municipal de Contestación de Alegaciones y propuesta de Aprobación Definitiva del Presupuesto

9.11. Propuesta de la Alcaldía de Contestación de Alegaciones y Aprobación Definitiva del Presupuesto

9.12. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda

9.13. Informe del Interventor a la Resolución de las Alegaciones

9.14. Acuerdo de Aprobación Definitiva en Pleno

9.15. Anuncio con BOC 23_07_2014 de Aprobación definitiva del Prespuesto.

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