P3902000C
A
Ayuntamiento de Castro Urdiales
2019
CON/210/2019_762
2
E
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales durante el mes de Julio de 2019 mientras se tramita el CON/271/2018
1.00
2244.17
255.15
2244.17
255.15
04/07/2019
2
B27222827
NOR PREVENCION, S.L.
ES
CUL/357/2019_764
2
C
VINILOS PARA 3 EXPOSICIONES (TJHE BEATLKES, CRUZ ROJA Y YO RODRÍGUEZ)
2.00
150.00
31.50
150.00
31.50
02/07/2019
2
B39552641
SEIZAN SOLUCIONES GRAFICAS S.L.L.
ES
ETC/106/2019_766
2
C
Alquiler 3 máquinas nuevas JUKI pespunte género fino/medio . Para el Taller de Empleo SALUD Y TRABAJO
4.00
1897.20
398.41
1897.20
398.41
08/07/2019
2
B47584974
MACOIN VENTA Y REPARACION, S.L.
ES
ETC/117/2019_768
2
C
COMPRA DE DIFERENTES TELAS PARA EL CP 'ARREGLOS Y REPARACIONES DE PRENDAS Y ARTÍCULOS EN TEXTIL Y PIEL' DEL TALLER DE EMPLEO 'SALUD Y TRABAJO'.
12.00
498.35
104.65
498.35
104.65
08/07/2019
2
B95271532
RAFAEL MATIAS S.L.
ES
INT/579/2019_772
2
E
Servicio de Asitencia a la Tramitación de altas catastrales (Moldelo 902, con y sin trabajo de campo) y dibjuto por ordenador de cartografía catastral forma NICCA, extraccción de coordenadas UTM y confección de los planos de planta correspondiente, formato 'FXCU-1' (se paga según unidades por precios unitarios y con un costre mínimo por ejercicio)
12.00
2036.00
427.56
2036.00
427.56
25/06/2019
2
A39028691
TEFICAR S.A.
ES
INT/581/2019_773
2
C
Servicio de reparación de maquinaria de jardinería y suministro de repuestos para la misma
1.00
726.30
152.52
726.30
152.52
30/05/2019
2
14895583R
LLAVE*GONZALEZ,JOSE MARIA
ES
CUL/367/2019_777
2
C
alquiler de 300 sillas para el cine de verano para los días 13 de julio y 3 y 24 de agosto la Plaza hermandad de las Marismas
2.00
1200.00
252.00
1200.00
252.00
08/07/2019
2
B95579470
TXOSNAS Y EVENTOS EDERLAN, S.L.
ES
INF/2878/2019_778
2
C
Adquisición de un switch 48 puertos + SPF SX para el área de Juventud. Mejora del rendimiento. Quejas de lentitud.
12.00
895.00
187.95
895.00
187.95
09/07/2019
2
B74368127
EMPATIZA CONSULTING S.L.
ES
INT/586/2019_779
2
C
Suscripción de 07/2019 a 06/2020 a el Consultor de los Ayuntamientos On-Line y a la Revista para los diferentes Servicios Municipales
12.00
3666.52
635.16
3666.52
635.16
01/07/2019
2
A58417346
WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA
ES
OBR/1445/2019_780
2
C
Suministros. Adquisición. 12mts canaleta 1 cubierta, 12 tapa final unex, 40 adaptador 2 módulos SIMON 27 y 40 base enchufe schuko con seg. para Antiguos Depósitos Escuela taller aula de Costura. Oferta por 360.37 €.
6.00
297.83
62.54
297.83
62.54
11/07/2019
2
A39335278
HIDRODISELEC, S.A.
ES
INT/588/2019_781
2
E
Alojamiento abril de 2019 para personas en situación de emergencia social. Informe Técnico SOC113I1OZ (SOC/827/2019)
1.00
152.73
15.27
152.73
15.27
19/04/2019
2
13719992D
CASTILLO*LACA,RICARDO
ES
FES/302/2019_782
2
C
ALQUILER ASEOS QUIMICOS PARA REFUERZO SEMANA GRANDE EN ZONA SAN GUILLEN
1.00
1046.00
219.66
1046.00
219.66
09/07/2019
2
B09540634
BURGALESA DE RENTING S.L.
ES
CON/214/2019_783
2
E
Reprogramación para incluir nuevo grupo semafórico en el Regulador de c/La Ronda 54
1.00
1330.67
279.44
1330.67
279.44
12/07/2019
2
A48061543
KAPSCH TRAFFICCOM ARCE SISTEMAS SAU
ES
CON/216/2019_784
2
C
Suministro de material para montaje de semáforo en Sonabia
1.00
621.89
130.60
621.89
130.60
12/07/2019
2
A48061543
KAPSCH TRAFFICCOM ARCE SISTEMAS SAU
ES
ETC/107/2019_785
2
E
CONTRATACIÓN DE AUTOBUSES PARA VARIAS SALIDAS DIDÁCTICAS DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL. ESCUELA TALLER 'ETCÉTERA', PROYECTO 2019EM02.
12.00
1009.09
100.91
1009.09
100.91
12/07/2019
2
B39372818
ZORRILLA E HIJO S.L.
ES
ADL/258/2019_786
2
E
CONTRATACIÓN SEGURO ACCIDENTES ALUMNADO CURSO GRUA PUENTE. PROGRAMA AME-ACCIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD
12.00
66.56
0.00
66.56
0.00
23/07/2019
2
A28109247
AON GIL Y CARVAJAL S.A.
ES
DEP/858/2019_787
2
C
Pintura para las instalaciones de la Concejalia de Deportes
1.00
1014.18
212.98
1014.18
212.98
12/07/2019
2
B39069455
DROGUERIA NORTE, S.L.
ES
CON/212/2019_788
2
C
Suministro papel modelo Post (20.000 unidades) para el envío de notificaciones desde el departamento de Recaudación y Rentas
1.00
1540.00
323.40
1540.00
323.40
12/07/2019
2
B39392303
FORMAS Y SERVICIOS DEL NORTE S L
ES
POL/441/2019_791
2
E
Arreglo de vehículo de la Policía Local matrícula 8341-JRS.
1.00
89.93
18.89
89.93
18.89
12/07/2019
2
B39811443
DIMAUTO CASTRO S L
ES
ETC/120/2019_792
2
C
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO Y LÚDICO PARA EL CP 'DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL' DE LA ESCUELA TALLER 'ETCÉTERA'.
12.00
176.67
37.10
176.67
37.10
12/07/2019
2
B39587118
DEPORTES CRONOS SPORT
ES
ETC/123/2019_793
2
C
Adquisición urgente de 16 pendrives 3.0 4 USB de 32 GB para CP 'Operaciones básicas de mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos', de la ET 'Etcétera'.
12.00
91.90
19.30
91.90
19.30
12/07/2019
2
B39517511
BEEP CASTRO S.L.
ES
ETC/128/2019_794
2
E
Adquisición de entradas y pago de curso de serigrafía textil en el Museo Balenciaga para alumnas, profesoras y dos acompañantes del CP'Arreglos y adaptaciones en prendas de textil y piel· del TE 'Salud y Trabajo'.
12.00
705.00
0.00
705.00
0.00
12/07/2019
2
G20679049
FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA FUNDAZIOA
ES
AMB/426/2019_795
2
C
Suministro de Algicida para solarium DISBAL TECMAN 1053 (Garrafa de 30 kg).
3.00
1062.00
223.02
1062.00
223.02
15/07/2019
2
13916806N
BALBAS*GUTIERREZ,PEDRO CARLOS
ES
ETC/113/2019_796
2
E
Contratación de curso de Itinerarios Naturales de 22 horas y media de duración para los alumnos de la Escuela Taller de la especialidad Actividades de Ocio y Tiempo Libre Infantil y Juvenil.
1.00
850.00
0.00
850.00
0.00
12/07/2019
2
72027573Z
LOPEZ*ORRUELA,JAVIER
ES
ETC/126/2019_797
2
E
Contratación de curso de Primeros auxilios de 30 horas de duración para los alumnos de la Escuela Taller en la especialidad formativa 'Actividades de ocio y tiempo libre educativo infantil y juvenil'
1.00
1200.00
0.00
1200.00
0.00
12/07/2019
2
G39407440
DYA ASOCIACION AYUDA EN CARRETERA
ES
ETC/116/2019_798
2
E
Contratación de curso de prevención de riesgos laborales de 30 horas de duración para los alumnos de la Escuela Taller, en la especialidad formativa de dinamización de actividades de ocio tiempo libre educativo infantil y juvenil.
1.00
1500.00
0.00
1500.00
0.00
10/07/2019
2
B27222827
NOR PREVENCION, S.L.
ES
POL/450/2019_799
2
C
Suministro de material para la Policía Local de Linterna Multifunción, Iluminador, Detector UV y Señalizador.
1.00
65.45
13.74
65.45
13.74
17/07/2019
2
B48023485
COMESA EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE SEGURIDAD S.L.
ES
ETC/122/2019_800
2
E
Contratacion de curso de TIC en informática aplicada e internet aplicado al emprendimiento de 30 horas de duración para los alumnos del Taller de Empleo de 'Arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en textil y piel'.
1.00
1200.00
0.00
1200.00
0.00
12/07/2019
2
72040646T
KHAN ALI*FRANCO,ANUAR
ES
ETC/118/2019_801
2
E
CONTRATACIÓN DE AUTOBÚS PARA SALIDA DIDÁCTICA DEL CP 'ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES' DEL TALLER DE EMPLEO 'SALUD Y TRABAJO'.
12.00
250.00
25.00
250.00
25.00
15/07/2019
2
B39372818
ZORRILLA E HIJO S.L.
ES
ETC/119/2019_802
2
E
Contratación de autobús para salida didáctica a Museo Balenciaga de CP 'Arreglos y adaptaciones en prendas de textil y piel' del Taller de Empleo 'Salud y Trabajo'.
12.00
350.00
35.00
350.00
35.00
15/07/2019
2
B39372818
ZORRILLA E HIJO S.L.
ES
DEP/871/2019_803
2
E
Servicio 2 vigilantes sin arma desde las 00 hasta las 06:00 para torneo 24 horas fútbol sala 13-14 julio
12.00
222.12
46.64
222.12
46.64
12/07/2019
2
A81262404
OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A.
ES
DEP/837/2019_804
2
E
CABINAS QUIMICAS 24 horas FUTBOL SALA 2019.pdf
12.00
308.00
64.68
308.00
64.68
15/07/2019
2
B09540634
BURGALESA DE RENTING S.L.
ES
INT/593/2019_806
2
E
Servicio de Comida (caldo) para los Actores de lla Pasión Viviente 2019
1.00
181.82
18.18
181.82
18.18
17/04/2019
2
B39541693
MOUR XXI, SL
ES
INT/595/2019_807
2
E
Cena para Corredores de Fuego de Espectáculo de Noche de San Juan para integrantes para la Colla Vella de Diables de Santa Coloma de Gramanet
1.00
105.45
10.55
105.45
10.55
23/06/2019
2
72027548N
RODRIGUEZ*VENTOSA,ROSA BLANCA
ES
INT/597/2019_808
2
C
ALQUILER DE 200 VALLAS A MAYORES DE LAS PREVISTAS EN FES/197/2019 PARA EL JUEVES PARA LA FIESTA DEL COSO BLANCO 2019
1.00
300.00
63.00
300.00
63.00
04/07/2019
2
B39594437
SPORTPUBLIC 2005 S.L.
ES
INT/600/2019_809
2
E
Gastos derivados de la contratación de la Xaranga Los Fibrados de Valencia para acudir al XI Encuentro de Agrupaciones Musicales en las Fiestas de la Semana Grande de 2019
1.00
800.00
0.00
800.00
0.00
09/07/2019
2
G39520945
AGRUP. MUSICAL AMIGOS CASTRO PEÑA
ES
INT/603/2019_812
2
C
Suministro de Peana y Flores para Decoración de la Virgen del Carmen 2019
12.00
1085.00
108.50
1085.00
108.50
16/07/2019
2
X3493997K
GONCALO*CUNHA,EVA SANDRA
EX
INT/605/2019_813
2
E
Servicio de reparación de vehículo municipal de Protección Civil. Reparaicón rotula envío dirección y revisión y limpoieza contactos instalación eléctrica (Land Rover Defender 3159-DXS)
12.00
385.08
80.87
385.08
80.87
04/07/2019
2
B39812367
GARE BOSCH CAR SERVICE S L UNIPERSONAL
ES
INT/608/2019_814
2
E
Servicio de impresión de 52 unidades a color A4 Cuche Mate 300 gr para exposición fotográfica en los soportales de la Casa Consistorial con motivo de las Fiestas del Carmen
12.00
36.40
7.64
36.40
7.64
15/07/2019
2
30601566C
MOLLEDA*CARBAYO,JOSE LUIS
ES
INT/610/2019_815
2
C
Suministro de 1 Centro de Flores y 4 Ramos para Fiestas de San Juan 2019 (se utilizan en misa y posteriormente se depositan en la Cruz de la callle San Juan)
12.00
165.00
16.50
165.00
16.50
23/06/2019
2
X3493997K
GONCALO*CUNHA,EVA SANDRA
EX
BIB/21/2019_816
2
C
Adquisición al Corte Inglés (A-28017895) de Santander (Código 820) de lote de DVD para la Biblioteca Municipal por importe final de 506,07 € (precio sin oferta: 892,21€).
1.00
418.24
87.83
418.24
87.83
18/07/2019
2
A28017895
EL CORTE INGLES S.A.
ES
DEP/917/2019_817
2
E
ARBITRAJES DEL TORNEO 24 HORAS DE FUTBOL SALA
12.00
750.00
0.00
750.00
0.00
15/07/2019
2
G39728894
ASOCIACION PEÑA FIESTON BALLENERO
ES
INT/612/2019_818
2
C
Suministro de Vestuario (7+7+7 camiseros) para intergrantes de Peña 'Vaya Traca' por colaboración en organización de fiestas
12.00
169.73
35.64
169.73
35.64
27/06/2019
2
72030518S
MARTINEZ*LLANO,LUIS GONZALO
ES
INT/614/2019_819
2
E
Actuación Musical, gastos derivados del concierto del Dúo Otero en el Castillo Faro de Castro Urdiales el 18/05/2019: alquiler de piano + caché de músicos
12.00
1200.00
120.00
1200.00
120.00
18/05/2019
2
72100855H
SELLES*GONZALEZ,HUGO
ES
TUR/97/2019_820
2
C
Compra de 17 vinilos en impresión digital 150x150 mm y 4 unidades de Kapa de 5 mm. tamaño A4 con impresión digital laminado mate con peana de cartón.
1.00
96.88
20.34
96.88
20.34
19/07/2019
2
B39428149
ROTULOS BEDIA, S.L.
ES
FES/309/2019_822
2
E
3000 DÍPTICOS PARA PROMOCION COSO BLANCO 2019
1.00
320.00
67.20
320.00
67.20
08/07/2019
2
13790701Q
DEL CAMPO*GARAY,JESUS
ES
FES/315/2019_824
2
C
COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA PREMIAR A LOS PARTICIPANTES EN EL KARAOKE INFANTIL DE SANTA ANA
1.00
123.97
26.03
123.97
26.03
23/07/2019
2
72029908A
CARASA*QUINTANA,MARIA
ES
FES/313/2019_825
2
E
AMENIZACION MUSICAL DE LA PROCESION DE LA VIRGEN DEL CARMEN
1.00
700.00
0.00
700.00
0.00
26/07/2019
2
G39520945
AGRUP. MUSICAL AMIGOS CASTRO PEÑA
ES
INT/616/2019_826
2
C
Adquisición de materiales tecnológicos para actividad didáctica del taller de empleo de microinformática.
12.00
1209.28
253.95
1209.28
253.95
27/06/2019
2
B39517511
BEEP CASTRO S.L.
ES
FES/317/2019_827
2
E
CONFECCION DEL CARTEL CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CARMEN 2019
1.00
130.00
27.30
130.00
27.30
26/07/2019
2
72746622Z
LOPEZ*RUIZ,AURORA IZASKUN
ES
FES/316/2019_828
2
E
PASACALLES CON LOS CABEZUDOS 26 DE JULIO, SANTA ANA
1.00
550.00
0.00
550.00
0.00
23/07/2019
2
G39776679
AGRUPACION MUSICAL LA SALVE
ES
INT/618/2019_831
2
C
Suministro de Comida para los miembros del Espectáculo de Fuego del San Juan (FES/168/2019)
12.00
54.68
5.45
54.68
5.45
20/06/2019
2
F20033361
EROSKI S.C.
ES
AMB/445/2019_832
2
C
12 Delial sensitiv. EPI Proteeción para Corporaciones Locales.
12.00
104.12
21.86
104.12
21.86
18/07/2019
2
F20033361
EROSKI S.C.
ES
INT/620/2019_833
2
C
Ropa laboral de la Escuela Taller 'Etcétera' (pantalón desmontable, camisetas, sudaderos y chalecos con serigrafía)
12.00
127.58
26.79
127.58
26.79
04/07/2019
2
B39407390
SUMINISTROS INDUSTRIALES CASTREÑOS S.L.
ES
FES/318/2019_834
2
C
ALQUILER DE JAIMA 5*5 PARA LOS EVENTOS DE SANTA ANA 2019
1.00
490.00
102.90
490.00
102.90
23/07/2019
2
B95639746
BACK STAGE
ES
FES/321/2019_835
2
C
ADQUISICION DE 100 BARRAS DE PAN PARA SANTA ANA 2019
1.00
81.70
3.30
81.70
3.30
23/07/2019
2
B39834106
PANADERIA REXACH SAN MIGUEL S.L.
ES
FES/304/2019_836
2
E
FLORES Y DIADEMAS COSO BLANCO 2019
1.00
144.00
16.00
144.00
16.00
04/07/2019
2
B39494836
FLORISTERIA JARDINERIA LA BARRERA SL
ES
INT/624/2019_838
2
E
Sonorización e iluminación para el desfile del Coso Blanco 2019
12.00
14500.00
3045.00
14500.00
3045.00
04/07/2019
2
B48537617
AUDIOMIC PRODUCCIONES S L
ES
INT/626/2019_839
2
E
Servicio de Vídeo para el desfile del Coso Blanco 2019 (instalaicón de pantalla Led Discolor SMD P4 outdoor tamaño 5,5 x 3 m y otros)
1.00
3825.00
803.25
3825.00
803.25
04/07/2019
2
B95175170
FEELING DISEÑO Y REALIZACION DE EVENTOS S.L.
ES
AMB/433/2019_840
2
C
12 Papeleras SEMI-CIRCULAR 40 litros. Medidas: 920X540X220 mm. Abatible. Fabricado en plancha de acero. Acabado zincado electrolítico por inmersión y pintura RAL 7011. Transporte. Destino calle La Correría y calle La Rua.
1.00
711.40
149.39
711.40
149.39
23/07/2019
2
B59987529
BENITO URBAN S.L.U.
ES
DEP/955/2019_841
2
C
Suministro de doce unidades de tableros reposapies de graderio para la reparación de las gradas del campo de fútbol de Mioño Estación
1.00
1624.40
341.12
1624.40
341.12
24/07/2019
2
B95838488
EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPORTIVOS
ES
DEP/954/2019_842
2
A
Sustitución por avería de dos térmos eléctricos Cointra modelo TNC 200 del sistema de A.C.S. del P. M. Portus Amanus
1.00
1445.00
303.45
1445.00
303.45
24/07/2019
2
13788413M
RAMIREZ*VILLASANTE,ALBERTO
ES
DEP/952/2019_843
2
A
Reparación de un crista de cámara 4-8-4 de medidas 1500 x 900 mm en la recepción del estadio de Riomar
1.00
172.30
36.18
172.30
36.18
24/07/2019
2
72023206V
VEGAS*MARTINEZ,MARTIN
ES
FES/324/2019_844
2
C
ADQUISICION DE PLACAS PARA LOS PREMIADOS EN LOS CONSURSOS DE SANTA ANA 2019
1.00
169.42
35.58
169.42
35.58
26/07/2019
2
B39587118
DEPORTES CRONOS SPORT
ES
ETC/135/2019_845
2
C
Adquisición de un ejemplar de cada volumen de los manuales del CP 'Montaje y reparación de sistemas microinformáticos' (IFCT0309) para que el maestro de taller compruebe su idoneidad.
12.00
131.59
5.26
131.59
5.26
29/07/2019
2
72029908A
CARASA*QUINTANA,MARIA
ES
ETC/138/2019_846
2
C
Dferentes materiales y herramientas de jardinería para el CP 'Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales' del Taller de Empleo 'Salud y Trabajo'.
12.00
228.70
30.82
228.70
30.82
29/07/2019
2
B39660691
CENTRO DE JARDINERIA OSTENDE S.L
ES
DEP/934/2019_847
2
C
ADQUISICION DE REPUESTO DE PATAS PARA LAS VALLAS DE DEPORTES PRESUPUESTO RANKING 36585
12.00
375.00
78.75
375.00
78.75
24/07/2019
2
B31669070
RANKING DE LA TIENDA DEL DEPORTE S.L.
ES
ETC/141/2019_848
2
C
Adquisición de varios productos de juguetería para el CP 'Atención a personas dependientes en instituciones sociales' del Taller de Empleo 'Salud y Trabajo'.
12.00
24.45
0.00
24.45
0.00
29/07/2019
2
B95767448
BOGA TOYS
ES
ETC/144/2019_849
2
C
Adquisición de diferentes productos para las prácticas del CP 'Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales' del Taller de Empleo 'Salud y Trabajo'.
12.00
1183.19
248.47
1183.19
248.47
29/07/2019
2
72026706K
DIAZ-MUNIO*MERODIO,RICARDO
ES
ETC/146/2019_850
2
C
Adquisición de matrerial de papelería para el CP 'Atención a personas dependientes en instituciones sociales' del Taller de Empleo 'Salud y Trabajo'.
12.00
395.39
83.03
395.39
83.03
29/07/2019
2
B14479356
RECUTON I S L
ES
ETC/147/2019_851
2
C
Adquisición de diferentes materiales para el CP ' Arreglos y adaptaciones en prendas de textil y piel' del Taller de Empleo 'Salud y Trabajo'.
12.00
168.88
35.47
168.88
35.47
29/07/2019
2
72023193G
LOPEZ*ARRIOLA,CONCEPCION
ES
FES/337/2019_852
2
C
COMPRA DE MATERIAL PARA EL DIA DE LA MARMITA, 15 DE AGOSTO 2019, FIESTAS DE LA ASUNCIÓN
1.00
391.84
0.00
391.84
0.00
29/07/2019
2
F20033361
EROSKI S.C.
ES
FES/338/2019_853
2
E
AMENIZACION MUSICAL PROCESION DELA VIRGEN 14 DE AGOSTO
1.00
700.00
0.00
700.00
0.00
29/07/2019
2
G39520945
AGRUP. MUSICAL AMIGOS CASTRO PEÑA
ES
FES/331/2019_854
2
C
IMPRESION DE CARTELES PARA LAS FIESTAS DE SANTA ANA 2019
1.00
85.00
17.85
85.00
17.85
29/07/2019
2
13790701Q
DEL CAMPO*GARAY,JESUS
ES
FES/336/2019_855
2
C
COMPRA DE 80 KGS DE CARBON PARA ASAR EL BONITO EL DIA 15 DE AGOSTO. FIESTAS DE LA ASUNCIÓN.
1.00
89.26
18.74
89.26
18.74
29/07/2019
2
78907311S
CASTRO*MERINO,NAIARA
ES
FES/326/2019_856
2
C
ADQUISICION DE RAMO Y BANDAS PARA EL CONCURSO DE BELLEZA DE SANTA ANA 2019
1.00
59.00
5.90
59.00
5.90
29/07/2019
2
X3493997K
GONCALO*CUNHA,EVA SANDRA
EX
FES/322/2019_857
2
C
ADQUISICION DE 80 KG DE CHORIZOS PARA SANTA ANA 2019
1.00
476.00
47.60
476.00
47.60
29/07/2019
2
J39065891
GUILLERMO RUIZ Y HERMANOS SC
ES
FES/339/2019_859
2
E
AMENIZACION MUSICAL, DIANA Y CHIQUETEO MUSICAL 15 DE AGOSTO
1.00
900.00
0.00
900.00
0.00
31/07/2019
2
G39776679
AGRUPACION MUSICAL LA SALVE
ES
ETC/139/2019_861
2
C
Adquisición de varios productos y herramientas de manualidades para el CP 'Atención a personas dependientes en instituciones sociales' del Taller de Empleo 'Salud y Trabajo'.
12.00
58.90
12.37
58.90
12.37
01/08/2019
2
72026515Z
VILLEGAS*AROSTEGUI,MARIA GENEROSA
ES
FES/340/2019_862
2
E
CONTRATACION DE BAÑOS AUXILIARES PARA LA FIESTA DE LA MARMITA.
1.00
1296.00
272.16
1296.00
272.16
07/08/2019
2
B09540634
BURGALESA DE RENTING S.L.
ES
FES/341/2019_863
2
E
CONTRATACION ORQUESTA EKHY FUSION SHOW PARA VERBENA DEL 15 DE AGOSTO
1.00
2300.00
483.00
2300.00
483.00
07/08/2019
2
B95875308
IOLAN PRODUCCIONES S.L.
ES
FES/352/2019_866
2
E
CONTRATACION DEL GRUPO MOJARRA A LA PLANCHA PARA CONCIERTO EL DÍA 16 DE AGOSTO EN LA BARRERA
1.00
1300.00
0.00
1300.00
0.00
07/08/2019
2
G39845011
ASOCIACION CULTURAL RITMO SIGLO XX
ES
FES/349/2019_867
2
E
SONORIZACION DE LA FIESTA DE LA MARMITA 2019
1.00
1900.00
399.00
1900.00
399.00
07/08/2019
2
B95175170
FEELING DISEÑO Y REALIZACION DE EVENTOS S.L.
ES
FES/348/2019_868
2
C
ADQUISICION DE BARRAS DE PAN PARA EL DIA DE LA MARMITA
1.00
70.91
2.84
70.91
2.84
07/08/2019
2
B39834106
PANADERIA REXACH SAN MIGUEL S.L.
ES
FES/347/2019_869
2
E
CONTRATACION DEL DUO SOLOSAXO PARA ACTUAR EL DIA 14 DE AGOSTO
1.00
2200.00
462.00
2200.00
462.00
09/08/2019
2
50738133H
DUO SOLOSAXO
ES
FES/346/2019_870
2
E
DECORACION FLORAL DEL PASO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION
1.00
858.00
85.80
858.00
85.80
07/08/2019
2
B39660691
CENTRO DE JARDINERIA OSTENDE S.L
ES
FES/343/2019_871
2
C
ADQUISICION DE COHETES PARA FESTEJOS
1.00
223.78
46.99
223.78
46.99
07/08/2019
2
A50028398
PIROTECNIA ZARAGOZANA, S.A.
ES
DEP/958/2019_872
2
E
Transporte y colocación de un pantalán pesde Colindres a Castro, echar al agua y Castro Colindres.
12.00
880.00
184.80
880.00
184.80
09/08/2019
2
B39492723
RUMARBE, S.L.
ES
FES/351/2019_874
2
E
CONTRATACION DE ACTIVIDADES PARA LA FIESTA INFANTIL DEL 16 DE AGOSTO
1.00
1200.00
120.00
1200.00
120.00
08/08/2019
2
20175136L
FONDON*CACHO,LUIS JAVIER
ES
FES/325/2019_875
2
E
ANIMACION, ROMERIA Y VERBENA EN FIESTAS DE SANTA ANA 2019, DIAS 26 Y 27.
1.00
2700.00
567.00
2700.00
567.00
26/07/2019
2
14601680S
LLAMOSAS*VELASCO,JESUS
ES
POL/500/2019_877
2
C
Compra de Funda Safariland 6280 HK Compad.
1.00
95.76
20.11
95.76
20.11
07/08/2019
2
B95613642
SUMUN EQUIPAMIENTOS S.L.
ES
CON/228/2019_878
2
C
Alquiler de silla anfibia destinada al Programa de Baño Adaptado para Personas con Discapacidad en Playa de Brazomar 2019
1.00
650.00
136.50
650.00
136.50
08/08/2019
2
B39590419
GESEICAN DYA S.L.U.
ES
CON/224/2019_884
2
E
Elaboración de los planos fin de obra de urbanización pública restante ejecutada en urbanización promovida por Pérez Marsá y Asociados S.L. en el Barrio de la Serna (Otañes)
12.00
1200.00
252.00
1200.00
252.00
12/08/2019
2
13772579H
DIEGO*SANTAMARIA,JOSE LUIS
ES
FES/327/2019_888
2
C
COMPRA DE UTENSILIOS PARA LA CHORIZADA POPULAR, FIESTA DE SANTA ANA. 26 DE JUNIO DE 2019
1.00
73.38
0.00
73.38
0.00
23/07/2019
2
F20033361
EROSKI S.C.
ES
AMB/454/2019_894
2
C
Muelle, cabezal, Rollo hilo, Aceite mezcla, Eco tasa, Grasa cabezal, Arnes Patones y universal. Destino: Desbroce Cementerio. Llave bujía, rastrillo, auto cut 46-2. Protector, tuerca, plato apriete. Destino: Desbroce Cerdigo. Reparación desbrozadora Husqvarna, embrague completo, membrana reguladora, membrana bombeo, interruptor pare, mano de obra, cabezal Tap, muelle husqvarna. Destino: Allendelagua.
12.00
543.41
114.12
543.41
114.12
16/08/2019
2
72019551L
ECHEVARRIA*RUESGA,ROBERTO
ES
AMB/462/2019_895
2
C
Adquisición de cortacesped RM650T para Corporaciones Locales, cemnterio y casa de la naturaleza
1.00
701.65
147.35
701.65
147.35
16/08/2019
2
B39454301
TALLERES DAGO 2, SL
ES
CMR/38/2019_896
2
C
COMPRA TERMO BOTERAS PLAZA DEL MERCADO
1.00
572.12
120.14
572.12
120.14
09/08/2019
2
14949524F
ORTEGA*PEÑA,JUAN ANTONIO
ES
CUL/360/2019_898
2
E
Concierto de órgano 6 de agosto Iglesia de Santa María
1.00
500.00
0.00
500.00
0.00
19/08/2019
2
G39398391
ASOCIACION PARA LA CONSERVACION DE LOS ORGANOS DE CANTABRIA
ES
DEP/971/2019_932
2
C
Adquisición de materiales para el arreglo y matenimiento del Campo de Fútbol de Vallegón.Presupuesto Nº 2150
12.00
1041.75
167.02
1041.75
167.02
26/08/2019
2
B39364138
CASTROGRES S.L.
ES
ADL/268/2019_933
2
A
INSTALACION DE CABLEADO DE RED Y ELECTRICO PARA CONTROL AUTOMÁTICO DE PUERTAS EXTERNAS E INTERNAS
1.00
3918.92
822.97
3918.92
822.97
26/08/2019
2
B95792784
ASESORES DE ORGANIZACION Y SISTEMAS INFORMATICOS S.L.L.
ES
OBR/1621/2019_958
2
C
Suministros. Adquisición. 1 motor eléctrico para hormigonera del Departamentno de Obras y Servicios. Presupuesto por 154.88 €
6.00
128.00
26.88
128.00
26.88
24/07/2019
2
B39406442
SUMINISTROS MONTEMAR, S.L.
ES
OBR/1629/2019_966
2
E
Servicios. Servicios de mantenimiento y reparación. Reparaciones y mantenimiento de vehículos del Departamento de Obras y Servicios. Presupuestos por 912.04 €.
6.00
753.75
158.29
753.75
158.29
19/07/2019
2
B39812367
GARE BOSCH CAR SERVICE S L UNIPERSONAL
ES
ADL/283/2019_969
2
E
CONTRATACIÓN FORMACIÓN OPERADOR DE CARRETILLA (8H) PARA USUARIOS DEL PROGRAMA AME - ACCIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD. FECHAS IMPARTICIÓN 10 Y 11 SEPTIEMBRE
12.00
610.00
0.00
610.00
0.00
28/08/2019
2
B95601233
CIMANERG, S.L.
ES
ADL/285/2019_970
2
E
CONTRATACIÓN ACCIÓN FORMATIVA 'OPERADOR GRÚA PUENTE' (8H) PARA USUARIOS/AS PROGRAMA AME - ACCIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD. FECHA IMPARTICIÓN SEPTIEMBRE
12.00
610.00
0.00
610.00
0.00
28/08/2019
2
B95601233
CIMANERG, S.L.
ES
OBR/1529/2019_973
2
C
Suministros. Adquisición.Abujardado rojo 30x30, kerakoll special QRZ BL, botones roja 40x40, panot blanco 30x30 y carretillos Europa pintado 90L para diversas obras de CCLL 2019. Presupuesto por 1012.70 €
12.00
276.10
57.98
276.10
57.98
31/07/2019
2
B39623897
AZULEJOS BORBOLLA, S.L.
ES
DEP/953/2019_978
2
A
Trabajos de reparaciones en el mes de agosto en el vaciado de las piscinas del P. M. Peru Zaballa.
1.00
8976.74
1885.12
8976.74
1885.12
30/08/2019
2
A28517308
EULEN S.A.
ES
DEP/859/2019_979
2
A
Reparación de las goteras de la cubierta del P. M. Portus Amanus
1.00
6340.00
1331.40
6340.00
1331.40
26/08/2019
2
B39828058
RCG JESUS DIEZ MONTERO SLU
ES
FES/311/2019_980
2
C
ANEXO DE ALQUILER UN DIA MAS, AL FES273/2019, PARA DAR SERVICIO AL DESFILE DE COSO BLANCO
1.00
106.93
22.46
106.93
22.46
09/07/2019
2
A48157127
ARAGON ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.
ES
TUR/92/2019_981
2
C
YACIMIENTO DE FLAVIOBRIGA. CASTROGRES. Compra de lava volcánica para cubrir suelo del yacimiento.
1.00
39.60
8.32
39.60
8.32
30/07/2019
2
B39364138
CASTROGRES S.L.
ES
OBR/1558/2019_1038
2
C
Suministros. Alquiler. 1 plataforma elevadora telescópica diesel de 26 mts para un periodo de 5 dias de trabajo para alumbrado y pintado de Santa Ana y limpieza canalones CEIP Miguel Hernández. Presupuesto por 1391.50 €
6.00
1150.00
241.50
1150.00
241.50
24/09/2019
2
B39378948
ALGRUMAQ ALQUILER DE GRUAS Y MAQUINARIA
ES
OBR/1603/2019_1050
2
C
Suministros. Adquisición. 200 vallas nuevas y 100 de segunda mano, vallas inclinadas de barrotes de 2X1 metro galvanizadas para obras y eventos. Presupuesto por 16010.72 €.
7.00
13232.00
2778.72
13232.00
2778.72
26/09/2019
2
B95803292
INDARLAN OBRAS Y EVENTOS, S L
ES
OBR/1639/2019_1081
2
C
Suministros. Adquisición. Electrodos ST21 WELD 255 Diam.2.4 para Taller y 1 careta AUT PRO (para soldar) e.p.i. para Herrero del Taller. Presupuestos por 841.56 €.
6.00
695.50
146.06
695.50
146.06
31/10/2019
2
B95969150
SUMTEC21 SUMINISTROS PROFESIONALES, S L
ES
OBR/1632/2019_1082
2
E
Servicios. Servicios de mantenimiento y reparación. Sustitución de un cristal de la pala Caterpillar del Departamento de Obras y Servicios. Presupuesto por 246.10 €.
6.00
203.39
42.71
203.39
42.71
04/10/2019
2
A28006922
FINANZAUTO S.A.
ES
OBR/1630/2019_1083
2
C
Suministro. Adquisición. 1pantalón, 1 cazadora, 1 polo m/l y 1 parka todo ignífugo, antiestático y de A.V. , e.p.is para personal del Taller del Departamento de Obras y Seervicios. Presupuesto por 337.14 €.
6.00
278.63
58.51
278.63
58.51
04/10/2019
2
B39407390
SUMINISTROS INDUSTRIALES CASTREÑOS S.L.
ES
OBR/1618/2019_1084
2
E
Servicios. Servicios de mantenimiento y reparación. 2 cubiertas 215/70R15C 109/107S para vehículo del Departamento de Obras y Servicios. Presupuesto por 242.90 €
6.00
200.74
42.16
200.74
42.16
04/10/2019
2
72092836A
CAGIGAS*GOMEZ,RAUL
ES
OBR/1616/2019_1085
2
C
Suministros. Adquisición. 450 pares guantes piel flor, 450 pares guante soporte nailon gris sin costuras, 60 pares guante fibra HPPE+ elastano gris, 400 mascarillas desechables FFP2, 100 gafas de protección, 25 casco de protección y 200 tapo n auditivo desechable, e.p.is para el Departamento de Obras y Servicios y CCLL. Presupuesto por 2959.47 €.
6.00
2445.84
513.63
2445.84
513.63
04/10/2019
2
B39430269
MS SCREWS, S.L.
ES
OBR/1584/2019_1112
2
C
Suministro . Adquisición. 40mts cable RV-K-0.6-IKV, 2 BASE MOVIL 2p+t 230v, 5 INT.HORARIO ICO NFC ON/OFF. para alumbrado Público y 2 clavija movil 2P para edificio Royal
6.00
426.14
89.49
426.14
89.49
09/10/2019
2
A39335278
HIDRODISELEC, S.A.
ES
OBR/1539/2019_1123
2
C
Suministros. Adquisición. 1 termo DE Dietrich 200L mural vertical para vestuarios del Departamento de Obras y Servicios.Presupuesto por 421.08 €
6.00
348.00
73.08
348.00
73.08
16/10/2019
2
A39673942
SALTOKI CANTABRIA S.A.
ES
OBR/1600/2019_1126
2
C
Suministros. Adquisición. Melamina pino cervio superpan 2 U., canteo PVC diseños madera 42 ml., y 18 corte tablero, para Taller de Empleo Aula Pachi Torre. Presupuesto por 170.73 €
6.00
141.10
29.63
141.10
29.63
09/10/2019
2
A39078688
MADERAS GARCIA DIEGO S.A.
ES
CON/219/2019_1193
2
C
Cabalgata de Reyes 2020
1.00
13220.00
2776.20
13220.00
2776.20
24/10/2019
2
B39601547
CARROZAS Q.M. AMIGOS S.L.
ES
OBR/1601/2019_1268
2
C
Suministros. Adquisición. Hacer y colocar barandillas en C/Poeta Angel Cobo y empalmar con exixtente y suministro de tubo redondo de hierro de 50x3 (de diferentes longitudes) para barandilla de supermercado DIA. Presupuestos por 1057.12 €.
6.00
873.65
183.47
873.65
183.47
08/11/2019
2
14610245R
ULIBARRI*RAMOS,DANIEL
ES
OBR/1540/2019_1292
2
C
Suministros. Adquisición. 1 puerta contrapesada modelo CP10 con 2 cajones de comtrapesos y puerta peatonal insertada para local de Festejos en Calle la Rua. Presupuesto por 2280.85 €
6.00
1885.00
395.85
1885.00
395.85
15/11/2019
2
B39327150
HIERROS Y SOLDADURA S.L.
ES
ETC/131/2019_1509
2
E
Contratación de curso de primeros auxilios de 20 horas de duración para los alumnos/trabajadores del Taller de empleo 'atención a personas dependientes en instituciones sociosanitarias'
1.00
900.00
0.00
900.00
0.00
15/07/2019
2
G39407440
DYA ASOCIACION AYUDA EN CARRETERA
ES
FES/357/2019_864
2
E
CONTRATACION DE VIGILANCIA PARA LOS FUEGOS ARTIFICIALES DEL DIA 14
1.00
315.00
66.15
315.00
66.15
07/08/2019
2
B95640488
BILBO GUARDAS SEGURIDAD, S.L.
ES
FES/355/2019_865
2
E
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL A LOS CABEZUDOS POR LA FIESTA DE SAN ROQUE
1.00
400.00
0.00
400.00
0.00
07/08/2019
2
G39520945
AGRUP. MUSICAL AMIGOS CASTRO PEÑA
ES
FES/359/2019_873
2
C
ADQUISICION DE VINO Y CERVEZA PARA LA FIESTA DE LA MARMITA
1.00
224.15
47.07
224.15
47.07
08/08/2019
2
B39825948
J.R. ZARRAONANDIA E HIJOS S L
ES
INT/629/2019_876
2
E
Servicio de reparación de vehículo municipal de Protección Civil. Reparación desmontaje y montaje unidad e instalación de motor, limpieza de contactos sulfatados (Land Rover Defender 3159-DXS)
12.00
180.60
37.93
180.60
37.93
29/07/2019
2
B39812367
GARE BOSCH CAR SERVICE S L UNIPERSONAL
ES
INT/632/2019_879
2
E
Servicios. Servicios de mantenimiento y reparación. Reparaciones efectuadas en vehículo Municipal Dumper Ausa E-3742-BBH, hacer revisión, cambiar aceite y filtros, limpilar, soplar motor, engrasar asiento, cambiar asiento, etc.. Parte de trabajo 79846
12.00
544.04
114.25
544.04
114.25
30/06/2019
2
B39096060
RECAMBIOS ROLMAR S.L.
ES
INT/635/2019_881
2
C
Suministro de 348 litros de Gasoleo B para Generador del Coso Blanco 2019
12.00
224.33
47.11
224.33
47.11
08/07/2019
2
B39405311
CARBURANTES DIZ-OIL S.L.
ES
INT/637/2019_882
2
C
Suministro. Adquisición. 12,24 TM Arena Fina 0-2 mm) y 12,24 TM Grava (10-20 mm)( para Parcela SEAT alb.490717, 508353, 508364
12.00
463.16
97.26
463.16
97.26
30/06/2019
2
A39007729
CANTERAS DE SANTULLAN S.A.
ES
DEP/985/2019_883
2
C
MATERIALES DE FONTANERÍA Oferta Saltoki Nº 196984 POLIDEPORTIVO PERU ZABALLA
12.00
156.86
32.94
156.86
32.94
09/08/2019
2
A39673942
SALTOKI CANTABRIA S.A.
ES
CUL/447/2019_885
2
C
1 Placa con estuche grabada en Homenaje a Javier Fernández Viñals. Agosto 2019.
1.00
61.98
13.02
61.98
13.02
13/08/2019
2
B39587118
DEPORTES CRONOS SPORT
ES
DEP/980/2019_891
2
E
Reparación de varias máquinas PARQUE DE COTOLINO
12.00
1089.84
228.87
1089.84
228.87
12/08/2019
2
B99355224
AGAPITO URBAN INDUSTRIES S L
ES
FES/378/2019_892
2
C
COMPRA DE BONITO PARA LA ELABORACION DE PARRILLADA , FIESTA DE LA ASUNCION Y SAN ROQUE 2019.
1.00
897.27
89.73
897.27
89.73
16/08/2019
2
F20033361
EROSKI S.C.
ES
POL/509/2019_897
2
C
Compra de tres banderas para la Policia Local de Castro-Urdiales.
1.00
50.62
10.63
50.62
10.63
19/08/2019
2
B39020318
BANDERAS PUERTA DE HIERRO,S.L.
ES
INT/641/2019_899
2
C
Adquisición de tres Telefonos Avaya IP 1608-IP
12.00
499.50
104.90
499.50
104.90
09/08/2019
2
B48531313
ROMO TELECOMUNICACIONES, S.L.
ES
INT/643/2019_900
2
C
Alquiler de Equipo de Sonido para Actuación de Lola Ramos en el Atalaya el 22/06/2019 dentro de fiestas Semana Grande 2019
12.00
750.00
157.50
750.00
157.50
22/06/2019
2
13068111V
ANGULO*GARCIA,PRIMITIVO
ES
INT/645/2019_901
2
C
Alquiler adicional al contratado en expediente CON/193/2019 para zona Atalaya), de 1 Carpa, 1 Escenario, 1 Backstage de carpa cerrada con mesas y sillas y vallas altas y vallas antiavalancha (para la celebración del Coso Blanco 2019)
12.00
750.00
157.50
750.00
157.50
05/07/2019
2
B39696521
NIÑOS EN LAS LLAMAS S L U
ES
INT/647/2019_902
2
A
Obras. Preparación de obras. Obra ref. Parcela Seat, transporte de aridos de la Cantera de Santullán a la Parcela de la Seat. Obra Ref. Pachi Torre: Dumpler, portes, canon escombrera, etc
1.00
681.44
143.10
681.44
143.10
30/05/2019
2
B39850466
TRANSPORTES MARIUR S.L.
ES
INT/649/2019_903
2
C
Suministo de materiles de ferretería de Junio y Julio 2019 (cerradura para Escuela Tall, tornillos y caja tacos Centro Cultura la Residencia, burlete marrón para oficina de turismo y otros materiales menores y copias de llaves para almacén de obras)
2.00
279.64
52.16
279.64
52.16
29/06/2019
2
J39046073
HERMANOS GOMEZ SOCIEDAD CIVIL
ES
INT/651/2019_904
2
C
Rotulación de cristales con franjas de vinilo verde para puerta de acceso a Casa Consistorial (4 unidades)
12.00
70.00
14.70
70.00
14.70
21/06/2019
2
B39552641
SEIZAN SOLUCIONES GRAFICAS S.L.L.
ES
INT/653/2019_905
2
C
Suministro . Adquisición. Materiales de construcción para obras diversas, rebajes de acera, herramientas para CCLL, etc.
12.00
1943.20
408.17
1943.20
408.17
30/06/2019
2
B95338661
DECORACIONES TAFERGRES SL
ES
INT/655/2019_906
2
C
Suministro de materiles de ferretería y otros de mayo y junio de 2019 para departamento de obras, jardinería, festejos, cultura casa de la naturaleza, escuela taller y deportes
2.00
2209.38
444.03
2209.38
444.03
30/06/2019
2
A39026059
FERRETERIA DIONISIO HERNANDEZ E HIJOS S.A.
ES
INT/659/2019_907
2
E
Servicio de Producción de los Conciertos en Vivo de la Semana Grande 2019 (acompañamiento de grupos el día del concierto)
12.00
900.00
189.00
900.00
189.00
22/06/2019
2
07234070H
GARCIA*GARCIA-MORCILLO,LUCRECIA OFELIA
ES
ADL/294/2019_908
2
C
ADQUISICION AIRE ACONDICIONADO PORTATIL PARA ADL
1.00
244.21
51.28
244.21
51.28
21/08/2019
2
B39364138
CASTROGRES S.L.
ES
INT/664/2019_909
2
C
Suministro de materiales de construcción con diversos destinos y materiales y vestuario para Escuela Taller y Taller de Empleo
2.00
1290.41
270.97
1290.41
270.97
29/04/2019
2
B39364138
CASTROGRES S.L.
ES
CON/231/2019_910
2
E
Servicios de mensajería (transporte urgente de paquetes y documentos) durante el año 2019 (por precios unitarios en función de unidades estimadas)
12.00
495.87
104.13
495.87
104.13
22/08/2019
2
B82516600
SEUR GEOPOST, S.L.
ES
INT/667/2019_912
2
E
Servicios de Reparación de Ascensor Panorámico de Santa Catalina (intervención 08/06/19 y 23/06/19, ambas provocadas por vandalismo)
1.00
152.00
31.92
152.00
31.92
08/06/2019
2
A28011153
ZARDOYA OTIS S.A.
ES
URB/1352/2019_913
2
E
CONTRATO MENOR DESTRUCCIÓN DOCUMENTOS DESPACHOS GRUPOS PRC, PSOE Y PP.
1.00
185.00
18.50
185.00
18.50
23/08/2019
2
J39760327
PACEMA, S.C.
ES
INT/670/2019_914
2
E
Servicio de Colocación de Cucañas y dar grasa en Fiestas de Semana Grande y Fiestas de Santa Ana (poner y quitar)
12.00
485.00
101.85
485.00
101.85
25/06/2019
2
B39364138
CASTROGRES S.L.
ES
INT/672/2019_915
2
E
Servicio de reparación de pinchazo de cubierta delantera derecha del vehículo de Obras y Servicios matrícula 4208-DPW
12.00
9.92
2.08
9.92
2.08
31/07/2019
2
72092836A
CAGIGAS*GOMEZ,RAUL
ES
INT/676/2019_916
2
C
Suministro de ropa laboral para la brigada de Obras (pantalón AV, polos, rodilleras, zapatos, botas, etc)
12.00
469.61
98.62
469.61
98.62
13/08/2019
2
B39407390
SUMINISTROS INDUSTRIALES CASTREÑOS S.L.
ES
INT/679/2019_917
2
C
Suministro de elementos metálicos a medida, (barras de hierro y chapas de diversas medidas) y sustituir tubo de acero inoxidable de escalera de Playa de Brazomar que da al río y para zona dle Supermercado DYA
12.00
461.36
96.90
461.36
96.90
17/06/2019
2
14610245R
ULIBARRI*RAMOS,DANIEL
ES
DEP/1000/2019_918
2
E
PRESUPUESTO REPARACIÓN ROTURAS PISTA DE SKATE
12.00
1764.00
370.44
1764.00
370.44
19/08/2019
2
B95575783
TROEM EGA TRANSFORMERS S.L.L.
ES
INT/681/2019_919
2
C
Suministro de materiles de ferretería y otros de julio de 2019 para departamento de obras, jardinería, festejos, cultura casa de la naturaleza, escuela taller y deportes
1.00
2020.25
422.11
2020.25
422.11
31/07/2019
2
A39026059
FERRETERIA DIONISIO HERNANDEZ E HIJOS S.A.
ES
INT/683/2019_920
2
E
Servicio Mantenimiento Anual de los sistema de seguridad del Depósito nº 1 con destino a Escuela Taller (de agosto 2019 a 2020)
12.00
84.80
17.81
84.80
17.81
30/07/2019
2
B39326087
SERVICIOS ELECTRONICOS CANTABRIA, S.L.
ES
POL/525/2019_921
2
E
Arreglo luna de puerta trasera izquierda del vehículo de la Policía Local matrícula 1274-GCT.
1.00
286.25
60.11
286.25
60.11
20/08/2019
2
J39788336
CARROCERIAS SAMANO 4 S C
ES
PRL/116/2019_922
2
E
FORMACIÓN EN DIRECCION, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EQUIPOS PARA MANDOS INTERMEDIOS DE LA POLICIA LOCAL
1.00
1325.00
0.00
1325.00
0.00
23/08/2019
2
35120690N
SANCHEZ*ROMANOS,NURIA
ES
FES/392/2019_923
2
E
CARPA, DISCOFIESTA, TRIO LA CLAVE E HINCHABLES PARA LAS FIESTAS DE ALLENDELAGUA 2019
1.00
2066.11
433.89
2066.11
433.89
26/08/2019
2
B39368048
ESPECTACULOS MAXI S.L.
ES
OBR/1876/2019_924
2
C
Suministro. Adquisición. 12 pilonas modelo Norte 12x90 desmontable y 6 llaves cuadrada de 8mm/r para reponer en el Parque Amestoy. Presupuesto por 987.36 €
6.00
816.00
171.36
816.00
171.36
27/08/2019
2
A58574526
PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.U.
ES
OBR/1847/2019_925
2
E
Servicios. Servicios de mantenimiento y reparación. Reparación en vehículo S-1193-AS del Departamento de Obras y Servicios. Presupuesto por 662.50 €.
6.00
547.52
114.98
547.52
114.98
24/09/2019
2
A08428658
TALLERES VELILLA S.A.
ES
OBR/1843/2019_926
2
E
Servicios. Servicios de mantenimiento y reparación. Reparación de martillo Hitachi del Departamento de Obras y Servicios. Presupuesto por 171.52 €
5.00
141.75
29.77
141.75
29.77
27/08/2019
2
B39406442
SUMINISTROS MONTEMAR, S.L.
ES
INF/3456/2019_927
2
E
Mantenimiento anual de la cabina de almacenamiento ,QNAP ,usada para las copias de seguridad QNAP del 01/10/2019 al 30/09/2020
12.00
358.80
75.35
358.80
75.35
26/08/2019
2
B39740170
CENTRO DE INNOVACION DE SERVICIOS GESTIONADOS AVANZADOS S L
ES
CUL/464/2019_928
2
E
Presentación y animación del VIII Concurso de Castillos de Arena en la Playa Brazomar. Día 30 de agosto
1.00
300.00
63.00
300.00
63.00
26/08/2019
2
14601680S
LLAMOSAS*VELASCO,JESUS
ES
ETC/152/2019_929
2
C
Adquisición de materiales de papelería para el CP 'Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales' del Taller de Empleo 'Salud y Trabajo'.
12.00
191.53
40.22
191.53
40.22
04/09/2019
2
72029908A
CARASA*QUINTANA,MARIA
ES
OBR/1875/2019_930
2
C
Suministros. Adquisición. Arcal 21 Altop B50 para el taller de soldadura. Presupuesto por 220.01 €
6.00
181.83
38.18
181.83
38.18
28/08/2019
2
J39316534
SUMINISTROS ALBO, S.C.
ES
DEP/1012/2019_931
2
C
Adquisición de trofeos copa vela
12.00
162.00
34.02
162.00
34.02
26/08/2019
2
B39587118
DEPORTES CRONOS SPORT
ES
FES/389/2019_934
2
E
MENUS PEÑA LOS JAULAS POR COLABORACIÓN EN LAS FIESTAS
1.00
477.27
47.73
477.27
47.73
27/08/2019
2
13719992D
CASTILLO*LACA,RICARDO
ES
FES/386/2019_935
2
E
MENUS FIESTON BALLENERO POR COLABORACIÓN EN LAS FIESTAS
1.00
409.09
40.91
409.09
40.91
26/08/2019
2
B39541693
MOUR XXI, SL
ES
FES/387/2019_936
2
E
MENUS PEÑA JAULAS POR COLABORACIÓN EN LAS FIESTAS
1.00
477.27
47.73
477.27
47.73
27/08/2019
2
13719992D
CASTILLO*LACA,RICARDO
ES
JUV/271/2019_937
2
E
CHARLA INFORMATIVA SOBRE LOS DIFERENTES ECOSISTEMAS DE CASTRO-URDIALES Y SUS PEDANÍAS, ANDA YA 2019.
1.00
60.00
0.00
60.00
0.00
27/08/2019
2
72027573Z
LOPEZ*ORRUELA,JAVIER
ES
DEP/1028/2019_938
2
C
Pedido agua para la Bien Aparecida
12.00
52.20
5.22
52.20
5.22
30/08/2019
2
B39825948
J.R. ZARRAONANDIA E HIJOS S L
ES
INT/685/2019_939
2
C
Suministro de una Motobomba Agua Presión ANOVA, modelo BA4C20HP con 50 metros de manguera para regar por bombeo riego al conectar a depósitto de agua (servicio de parques y jardines)
12.00
500.00
105.00
500.00
105.00
02/08/2019
2
72019551L
ECHEVARRIA*RUESGA,ROBERTO
ES
INT/687/2019_940
2
C
Adquisición de repuestos para maquinaría de jardinería (carburador con kit de admisión, arnés, cabezales, aceite, etc) y para servicio de obras (mangueras, líquido dirección, casquillos, etc)
12.00
226.50
47.56
226.50
47.56
02/08/2019
2
72019551L
ECHEVARRIA*RUESGA,ROBERTO
ES
INT/691/2019_941
2
E
Servicio de Comida y Cena (43 udss. a 8,80 € IVA inc.) para detenidos en calabozos durante período de 03/11/2018 a 08/07/2019
8.00
344.00
34.40
344.00
34.40
03/01/2019
2
B39541693
MOUR XXI, SL
ES
INT/695/2019_942
2
C
Sonorización de 'LARA' Cuentacuentos el día 28/07 en la Plaza de la Barrera organizado por Departamento de Cultura
12.00
100.00
21.00
100.00
21.00
29/07/2019
2
14601680S
LLAMOSAS*VELASCO,JESUS
ES
INT/697/2019_943
2
E
Actividad Lúdica de descensos guiados en canoa por el río Asón: ruta de los Mapaches, para 8 personas el día 19/08 y para 16 personas el día 23/08 en colaboración con Asociación ACOBI y Cantabria por el Sahara
12.00
297.52
62.48
297.52
62.48
19/08/2019
2
72076977Z
GONZALEZ*CABALLERO,IKER
ES
INT/699/2019_944
2
C
Suministro de 90 lts Algicida solicitad por Técico Medio Ambiente DISBAL TECMAN 1053 (Garrafa de 30 kg). para limpieza de verdín
12.00
294.71
61.89
294.71
61.89
31/07/2019
2
U65251183
CASTRO URDIALES UTE
ES
INT/701/2019_945
2
C
Suministro de Gas en Diversas Instalaciones Municipales en períodos que van desde 14/05/2019 a 29/07/2019
5.00
7384.07
1550.65
7384.07
1550.65
29/07/2019
2
A95000295
EDP COMERCIALIZADORA S.A.
ES
INT/703/2019_946
2
C
Suministro de Combustibles para Vehículos Municipales durante el mes de junio y julio de 2019 y compra de pequeños repuestos y servicio de lavado de vehículos
2.00
2458.15
516.23
2458.15
516.23
01/06/2019
2
A28135846
BP OIL ESPAÑA S.A.U.
ES
FES/393/2019_947
2
E
BAILABLES EN EL BASOCO ULTIMO TRIMESTRE DEL 2009
1.00
3510.00
737.10
3510.00
737.10
28/08/2019
2
14601680S
LLAMOSAS*VELASCO,JESUS
ES
INT/705/2019_948
2
C
Suministro de pintura, (antipolvo verde y rojo, y titanlux azul) para Obras en Colegios
12.00
615.40
129.23
615.40
129.23
15/07/2019
2
B39349071
TENYSOL LAREDO, S.L.
ES
INT/707/2019_949
2
C
Suministro de Papel Higiénico y Gel de Manos para Limpieza de los Centros vinculados a Escuela Taller y Taller de Empleo no incluidos en contratos de prestación de servicios ETC/10/2019 y ETC/8/2019
12.00
70.19
14.74
70.19
14.74
30/06/2019
2
A61895371
ISS FACILITY SERVICES S.A.
ES
INT/709/2019_950
2
C
Suministro de 8 antenas portátiles KENWOOD VHF 146-162 Mhz (serie 60/70/80/140/160) (repuesto) para sistemas de comunicación de Protección Civil
12.00
122.40
25.70
122.40
25.70
23/07/2019
2
A48152581
KEYTRON ELECTRONICA S.A.
ES
INT/711/2019_951
2
C
Suministro de Lector de Tarjetas MIFARE RD200-M1 USB Emulación Teclado para Recursos Humanos para Tarjetas de Control de Fichaje Horario
12.00
120.00
25.20
120.00
25.20
24/06/2019
2
B95792784
ASESORES DE ORGANIZACION Y SISTEMAS INFORMATICOS S.L.L.
ES
INT/713/2019_952
2
C
Suministro de jardinería, flores y plantas (en concreto pittosporum, abelia, coprosma, euonymus, etc) con diversos destinos (plaza del mercado y jardineras del Barrio de los Marineros)
12.00
83.83
8.38
83.83
8.38
19/08/2019
2
B39660691
CENTRO DE JARDINERIA OSTENDE S.L
ES
INT/715/2019_953
2
C
Alquiler de maquinaría (vibrador, plancha rana) para diversas obras y vallas y piedras (para fiestas semana grande y coso blanco)
12.00
179.60
37.72
179.60
37.72
21/06/2019
2
B39577226
ALQUILERES CASTRO S.L.
ES
INT/717/2019_954
2
C
Siministros de recambios para el autómovil (CC 5L 50% rosa, rinder y standard), para vehículos de obras (Albaranes 0200AL03/72378, 0200AL03/72632 y 0200AL03/72633)
12.00
44.93
9.44
44.93
9.44
20/09/2019
2
B39354410
RECAMBIOS Y SUMINISTROS CANTABRIA S.L.
ES
INT/719/2019_955
2
E
Servicio de Transporte de Mercancías con grúa y de Fenwich (traer alimentos para la Cruz Roja 19/06/2019
12.00
120.00
25.20
120.00
25.20
19/06/2019
2
B39364138
CASTROGRES S.L.
ES
INT/721/2019_956
2
E
Servicio de Transporte de Gradas para el Coso Blanco, llevar (03/07), mover (04/07) y volver a traer (08/07) total 9 horas a 50 €/hora más IVA y un servicio de fenwich a 60 €/hora más IVA
12.00
510.00
107.10
510.00
107.10
03/07/2019
2
B39364138
CASTROGRES S.L.
ES
INT/723/2019_957
2
C
Suministro de materiales de construcción con diversos destinos y vestuario y útiles para Escuela Taller y Taller de Empleo
12.00
426.22
89.50
426.22
89.50
31/07/2019
2
B39364138
CASTROGRES S.L.
ES
INT/725/2019_959
2
C
Suministro. Adquisición. E.P.Is para electricistas contratados de CCLL complementaria al expediente OBR/1269/2019
12.00
144.79
30.41
144.79
30.41
24/07/2019
2
B39406442
SUMINISTROS MONTEMAR, S.L.
ES
INT/727/2019_960
2
C
Suministro de pintura, (Pavifer ferro-sport verde y emulsión universall) para Obras en suelo de C.E.I.P. Nº 6
12.00
319.46
67.09
319.46
67.09
31/07/2019
2
B39349071
TENYSOL LAREDO, S.L.
ES
INT/729/2019_961
2
E
Servicio de reparación pinchazo en pala retroexcavadora Yanmar E-3529-BFS
12.00
50.00
10.50
50.00
10.50
15/07/2019
2
B39789037
FURQUIJO S L
ES
INT/731/2019_962
2
C
Suministro de Hormigón para Obras de Instalación de Tirolina en Parque Infantil de Ostende (7 m3 HM-20/B/20/I, 1 m3 HA-25/B/20/IIa y 16 m3 de carga incompleta) y para obras en CEIP Riomar (3 m3 HA-25/B/20/IIa y 3 m3 de carga incompleta)
12.00
1124.82
236.21
1124.82
236.21
31/05/2019
2
A39215538
HORMIGONES SANTULLAN S.A.
ES
DEP/1045/2019_963
2
E
Transporte peregrinos La Aparecida, Castro-Urdiales
12.00
240.00
24.00
240.00
24.00
30/08/2019
2
B39372818
ZORRILLA E HIJO S.L.
ES
INT/733/2019_964
2
C
Suministro de Materiales y repuestos destinados a la sección de jardinería de las Juntas Vecinales de Samano y Onton y el servicio de jardinería municipal
12.00
339.81
71.37
339.81
71.37
20/08/2019
2
B39454301
TALLERES DAGO 2, SL
ES
BCU/19/2019_965
2
C
Suministro teléfono Cabo
1.00
247.89
52.06
247.89
52.06
30/08/2019
2
B39524517
ARSON ELECTRONICA, S.L.
ES
BCU/22/2019_967
2
C
Suministro cascos, linternas y máscaras
1.00
3195.35
671.02
3195.35
671.02
30/08/2019
2
78885379W
RIOJA*BARTOLOME,GONZALO
ES
ADL/304/2019_971
2
E
CONTRATACIÓN PÓLIZA SEGURO ACCIDENTES PARA ALUMNADO (12) DEL CURSO FORMACIÓN CARRETILLA SEPTIEMBRE
12.00
65.00
0.00
65.00
0.00
30/08/2019
2
A28109247
AON GIL Y CARVAJAL S.A.
ES
ADL/306/2019_972
2
E
CONTRATACIÓN PÓLIZA ACCIDENTES ALUMNADO(12) DEL CURSO FORMATIVO: OPERADOR GRUA PUENTE. FECHA IMPARTICIÓN SEPTIEMBRE. PROGRAMA AME -ACCIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD
12.00
65.00
0.00
65.00
0.00
30/08/2019
2
A28109247
AON GIL Y CARVAJAL S.A.
ES
TUR/129/2019_975
2
C
FLAVIÓBRIGA Y SANTA ANA. Compra de luminarias para reposición en los centros de interpretación de Santa Ana y Flavióbriga., tanto interior como exterior, Actualmente se encuentran muchas fundidas y se colocarán led con objeto de ahorro de energía-
1.00
2576.02
540.96
2576.02
540.96
30/08/2019
2
B40005993
ESSAN, S L
ES
ARC/91/2019_976
2
E
Contratación de mantenimiento de alarma Archivo Municipal
12.00
753.25
158.18
753.25
158.18
27/08/2019
2
B40165920
INV SISTEMAS Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.L.
ES
JUV/289/2019_977
2
C
ADQUISICIÓN DE GILLOTINA, PLASTIFICADORA Y DESTRUCTURA DE PAPEL PARA EL CENTRO JUVENIL 'EL CAMAROTE'
1.00
359.50
75.50
359.50
75.50
03/09/2019
2
72029861W
JATO*MARTINEZ,ANGEL
ES
DEP/1070/2019_982
2
C
Compra de cuerdas de competición para la E.M. Gimnasia Rítmica
1.00
62.81
13.19
62.81
13.19
04/09/2019
2
36955486Y
SALVADOR*CIBRIAN,MIGUEL
ES
ETC/158/2019_984
2
C
ADQUISICIÓN DE UNA CAJA DE DELANTALES DE POLIETILENO PARA PRÁCTICAS CP 'ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES' DEL TALLER DE EMPLEO 'SALUD Y TRABAJO'.
12.00
60.00
12.60
60.00
12.60
02/09/2019
2
B48434096
MEDICA CUATRO S.L.
ES
ETC/166/2019_985
2
E
Adquisición de entradas en granja la mina para salida didáctica cp 'dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
12.00
185.95
39.05
185.95
39.05
02/09/2019
2
72051941W
AÑIBARRO*RODRIGUEZ,JUAN
ES
ETC/167/2019_986
2
E
Contratación autobús para salida didáctica a Balmaseda y Güeñes (Museo de Boina La Encartada).
12.00
230.00
23.00
230.00
23.00
02/09/2019
2
B39320361
AUTOBUSES PERDIGON S L
ES
DEP/1072/2019_987
2
E
TRABAJOS CAMPO SÁMANO APLICACIÓN DE HERBICIDA, RESIEMBRA Y TRABAJOS FITOSANITARIOS.
12.00
3715.00
780.15
3715.00
780.15
04/09/2019
2
20202603R
GUTIERREZ*SANTANDER,JULIO
ES
FES/380/2019_989
2
E
PUBLICIDAD ONDA CERO PROMOCIÓN FIESTAS ASUNCIÓN Y SAN ROQUE 2019
1.00
210.00
44.10
210.00
44.10
14/08/2019
2
J39569173
ONDA CASTRO S.C.
ES
FES/384/2019_990
2
E
PUBLICIDAD DIARIO MONTAÑES PROMOCIÓN DE LAS FIESTAS DE LA ASUNCIÓN Y SAN ROQUE 2019
1.00
400.00
84.00
400.00
84.00
14/08/2019
2
B39647904
COMERCIALIZADORA MULTIMEDIA DE CANTABRIA S.L.
ES
AMB/522/2019_991
2
E
Obra ref. 'Ontón'. 2,50 Horas/Viajes. Dumper 3 ejes, transportando escombros de un vertido de cal de Ontón a la planta de reciclaje autorizada en Trápaga. 11 Tonedadas escombro, planta reciclaje ticket.
12.00
336.00
70.56
336.00
70.56
27/08/2019
2
B39850466
TRANSPORTES MARIUR S.L.
ES
DEP/1065/2019_992
2
C
Propuesta para la Pintura del estadio Riomar
12.00
1246.32
261.73
1246.32
261.73
06/09/2019
2
B39364138
CASTROGRES S.L.
ES
CON/236/2019_994
2
A
Trabajos de adecuación para la puesta en marcha del ascensor en el Centro de Empresas de Vallegón
1.00
2865.00
601.65
2865.00
601.65
10/09/2019
2
A28011153
ZARDOYA OTIS S.A.
ES
POL/541/2019_997
2
E
Mantenimiento, cambio de aceite y filtro del vehículo de la Policía Local matrícula 8341-JRS.
1.00
277.78
58.33
277.78
58.33
29/08/2019
2
B39811443
DIMAUTO CASTRO S L
ES
FES/377/2019_1000
2
E
COMIDA PARA VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓ CIVIL Y BOMBEROS DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD MARMITA 2019
1.00
163.63
16.37
163.63
16.37
13/08/2019
2
13719992D
CASTILLO*LACA,RICARDO
ES
FES/382/2019_1001
2
E
PUBLICIDAD CASTRO DIGITAL PARA PROMOCIONAR LAS FIESTAS DE LA ASUNCIÓN Y SAN ROQUE 2019
1.00
70.00
14.70
70.00
14.70
14/08/2019
2
G39489083
ASOCIACION CULTURAL NUCLEO FAMILIAR
ES
AMB/532/2019_1007
2
E
Reparación desbrozadora husqvafna. Cable acelerador, filtro aire, mano de obra: cambiar cable acelerador y filtro aire, reparación desbrozadora husqvarna, bujia, piston, mano de obra: desmontar motor y cambia rpiston, bombilla 12258.
12.00
217.49
45.67
217.49
45.67
17/09/2019
2
72019551L
ECHEVARRIA*RUESGA,ROBERTO
ES
CON/233/2019_1018
2
E
Mantenimiento correctivo en Cruce 6-7 (La Ronda 54) (21/06/2019), Mantenimiento correctivo en Cruce 6-7 (La Ronda 54) y y Cruce 10 (Silvestre Ochoa-Padre Basabe) (12/07/2019), Reprogramación para incluir nuevos grupos semafóricos en Regulador de la Ronda 54 (16/07/2019), Puesta en Marcha del cruce en Sonabia (24/07/2019),Mantenimiento Correctivo en Cruce 2 (Verivan) y Cruce 6-7 (La Ronda 54) (08/08/2019)
2.00
1439.92
302.38
1439.92
302.38
19/09/2019
2
A48061543
KAPSCH TRAFFICCOM ARCE SISTEMAS SAU
ES
OBR/1924/2019_1022
2
C
Suministros. Adquisición. Materiales y productos de limpieza para dependencias Municipales, 10 fregonas, 1 dosificador, 3 fardos bobina Industria., 10 fardos bobina secamanos y 20 fregonas 400gr. Presupuesto por 279.63 €
6.00
231.10
48.53
231.10
48.53
20/09/2019
2
B39387485
NORCLEAN S.L.
ES
ETC/151/2019_1039
2
E
Adquisición de entradas en Cabuerniaventura para el CP ·Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil' de la Escuela Taller 'Etcétera'.
12.00
281.01
59.01
281.01
59.01
05/09/2019
2
B85653723
CABUERNIAVENTURA, S.L.
ES
INF/3428/2019_1057
2
E
Renovación contrato Oracle 2019-2020 19 Noviembre 2019 al 18 noviembre 2020
12.00
769.19
161.53
769.19
161.53
27/09/2019
2
B78361482
ORACLE IBERICA, S.R.L.
ES
BIB/26/2019_1092
2
C
Adquisición a la librería Margari (Idoia y Mª José García), con CPV 14381 y E39834759, de libros para la Biblioteca Municipal por importe de 999,07 €.
1.00
960.64
38.43
960.64
38.43
07/10/2019
2
E39834759
IDOIA Y Mª JOSE MUÑOZ GARCIA LIBRERIA MARGARI
ES
BIB/27/2019_1093
2
C
Adquisición a la librería Argenta (CPV 14694 y CIF J39829312) de libros para la Biblioteca Municipal por importe de 994,76 €.
1.00
956.50
38.26
956.50
38.26
07/10/2019
2
J39829312
LIBRERIA ARGENTA SC
ES
BIB/28/2019_1094
2
C
Adquisición de libros para la Biblioteca Municipal a la librería Chus 1 (Angel Jato Martinez, CIF/NIF 72029861W), (CPV 13360 y NIF J39796776) por importe de 998,92 €.
1.00
960.50
38.42
960.50
38.42
07/10/2019
2
72029861W
JATO*MARTINEZ,ANGEL
ES
BIB/29/2019_1095
2
C
Adquisición a la librería Chus 2 (Angel Jato Martinez, CIF/NIF 72029861W) (CPV 13360) de libros para la Biblioteca Municipal por importe de 998,16 €.
1.00
959.77
38.39
959.77
38.39
07/10/2019
2
72029861W
JATO*MARTINEZ,ANGEL
ES
AMB/501/2019_1130
2
E
Aceite mezcla stihl SL, eco tasa, garrafa para gasolina 20L.Según presupuesto número 48. Desbroce Cerdigo. Reparación desbrozadora Husqvarna (3) (1) y (2), según presupuesto número 47. Desbroce Ostende.
12.00
295.80
62.12
295.80
62.12
11/10/2019
2
72019551L
ECHEVARRIA*RUESGA,ROBERTO
ES
ETC/163/2019_1510
2
E
Contratación de curso de 'Animación con instrumentos musicales' de 20 horas de duración para los alumnos de la Escuela Taller, en la especialidad de Actividades de Ocio y Tiempo libre infantil y juvenil.
1.00
400.00
0.00
400.00
0.00
28/08/2019
2
B39741350
CASTRO ARMONIA, S.L.
ES
ETC/171/2019_1511
2
E
Contratación de curso de Serigrafia y estampación de 9 horas de duración para los alumnos del Taller de Empleo de Arreglos y reparaciones en textil y piel
1.00
750.00
0.00
750.00
0.00
03/09/2019
2
Y4024584N
0
ES
ETC/172/2019_1512
2
E
Contratación Curso de Orientación laboral y Emprendimiento de 82 horas de duración para los alumnos del Taller de Empleo 'Salud y Trabajo'.
1.00
3280.00
0.00
3280.00
0.00
04/09/2019
2
72026663R
CADENAS*CUETO,RICARDO
ES
INT/674/2019_1526
2
C
Suministro de jardinería, flores y plantas (en concreto geraneos, phormium, tutor acero etc) con diversos destinos (isleta correos y San Francisco, etc)
12.00
200.07
27.27
200.07
27.27
11/06/2019
2
B39660691
CENTRO DE JARDINERIA OSTENDE S.L
ES
INT/736/2019_968
2
E
Servicio de reparación de vehículos municipales de la Brigada de Obras y Servicios (S-3725-T, S-3867-AP, BI-2690-CD, S-1193-AS, 5287-DMR y S-3868-AP)
12.00
1494.31
313.80
1494.31
313.80
08/08/2019
2
B39812367
GARE BOSCH CAR SERVICE S L UNIPERSONAL
ES
FES/397/2019_974
2
C
ALQUILER DE BAÑO QUÍMICO PARA ALLENDELAGUA DEL 6 AL 8 SEPTIEMBRE 2019
1.00
316.00
66.36
316.00
66.36
02/09/2019
2
B09540634
BURGALESA DE RENTING S.L.
ES
JUV/292/2019_983
2
E
RENOVACIÓN LICENCIA UMBRELLA CENTRO JUVENIL 'EL CAMAROTE'
1.00
424.36
89.12
424.36
89.12
05/09/2019
2
B64029408
MOTION PICTURE LICENSING COMPANY SPAIN, S L
ES
INT/741/2019_988
2
E
Servicio de reparación de vehículos municipales de Protección Civil.. Sustituir filtro de aceite y habitáculo (3053-JNN), diagnosis instalac. elec. bajo colum y reparac. conexiones (6469-BPK) y sustituir manguera refrigerante(3159-DXS)
12.00
679.13
142.61
679.13
142.61
03/09/2019
2
B39812367
GARE BOSCH CAR SERVICE S L UNIPERSONAL
ES
FES/402/2019_993
2
C
COMPRA DE PAREDES, UTENSILIOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA LAS DOS CARPAS 6x4), DESMONTABLES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE CASTRO.
1.00
1317.40
276.65
1317.40
276.65
10/09/2019
2
B61384657
MASTERTENT IBERICA S.L.
ES
DEP/1120/2019_995
2
C
Pavimento de círculos por metros, paletinas, novopren polivalente y bota hades para la instalación de protección en la barandilla y los peldaños inferiores de la grada lateral del P. M. Peru Zaballa
1.00
262.56
55.14
262.56
55.14
11/09/2019
2
B39364138
CASTROGRES S.L.
ES
DEP/1087/2019_996
2
E
MONTAJE DE UNA CHAPA DE ENGANCHE Y REPARACION DE LOS DOS RETROVISORES EN LA FURGONETA DE DEPORTES MODELO INCA, MATRICULA,: 6635BZM
12.00
148.88
31.26
148.88
31.26
12/09/2019
2
B39830575
DAVICAR AUTOMOCION S.L.U.
ES
DEP/1086/2019_998
2
E
REPARACION DE LAS ROTURAS EN LAS PISTAS DE SKATE.
12.00
1864.00
391.44
1864.00
391.44
13/09/2019
2
B95575783
TROEM EGA TRANSFORMERS S.L.L.
ES
INT/750/2019_999
2
C
Suministro de Medicinas como Subvencion en Especie para personas en situación de Emergencia Social (de 02/01/19 a 02/19/19)
8.00
3336.74
214.05
3336.74
214.05
02/01/2019
2
72026706K
DIAZ-MUNIO*MERODIO,RICARDO
ES
INT/752/2019_1002
2
C
Suministro deTrofeos Grabado, plaquita y Placas Grabadas para la entrega de premios del Coso Blanco 2019, Serigrafía para adorno de banderas Ayuntamiento para Fiestas de la Marmita y Trofeo grabado para Batalle de Flores como atención protocolaria
12.00
526.40
110.55
526.40
110.55
05/07/2019
2
B39587118
DEPORTES CRONOS SPORT
ES
INT/754/2019_1003
2
E
Servicio Mantenimiento Anual de agosto 2019 hasta agosto 2020 del sistema de seguridad de la Nave de Carpintería de El Chorrillo (Escuela Taller)
12.00
88.80
18.65
88.80
18.65
01/08/2019
2
B39326087
SERVICIOS ELECTRONICOS CANTABRIA, S.L.
ES
INT/757/2019_1004
2
C
Suministo de materiles de ferretería de Agosto 2019 (materiales para Taller de Empleo y para obras en colegios y otros edificios)
1.00
208.60
43.80
208.60
43.80
26/08/2019
2
J39046073
HERMANOS GOMEZ SOCIEDAD CIVIL
ES
INT/759/2019_1005
2
C
Suministro de Material para Servicio Veterinario y Comida para Animales (mes de agosto)
1.00
343.12
34.31
343.12
34.31
05/08/2019
2
A39451992
PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA SANIDAD ANIMAL
ES
AMB/564/2019_1008
2
E
Reparación desbrozadora y material según presupuestos número 51 y 56.
12.00
368.40
77.36
368.40
77.36
17/09/2019
2
72019551L
ECHEVARRIA*RUESGA,ROBERTO
ES
AMB/569/2019_1009
2
E
Sustituir batería. Vehículo modelo Navara 2,5. Marca Nissan, matrícula 5982DRT.
12.00
102.42
21.51
102.42
21.51
17/09/2019
2
B39830575
DAVICAR AUTOMOCION S.L.U.
ES
AMB/573/2019_1010
2
E
Hacer y colocar soportes de hierro para los tableros de aves de planta de debajo de la Casa de la Naturaleza.
12.00
357.00
74.97
357.00
74.97
17/09/2019
2
14610245R
ULIBARRI*RAMOS,DANIEL
ES
INT/762/2019_1011
2
C
Suscripción de 01/09/19 a 31/08/2020 a ES PUBLICO (a dos plataformas corporativa de contenido editorial -3.377,36 e + IVA y plataforma corporativa contenido de servicios 377,76 € + IVA) para los diferentes Servicios Municipales
12.00
3777.36
215.31
3777.36
215.31
01/09/2019
2
A50878842
ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A.
ES
CUL/506/2019_1012
2
C
cristal roto en elentre el gimnasio y el comedor en el patio del colegio RIOMAR
1.00
236.83
49.74
236.83
49.74
18/09/2019
2
B39373964
CRISTAL LAMADRID S.L.
ES
CUL/520/2019_1013
2
E
CAMBIO DE CRISTAL DE LA SEGUNDA PLANTA DEL CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ
1.00
88.60
18.60
88.60
18.60
19/09/2019
2
B39373964
CRISTAL LAMADRID S.L.
ES
SOC/1767/2019_1014
2
C
SOPORTE TV DOBLE CODO 35 KG STV681N 23/65'
1.00
74.34
15.61
74.34
15.61
18/09/2019
2
B39524517
ARSON ELECTRONICA, S.L.
ES
AMB/592/2019_1015
2
E
Alquiler 2 martillo 10 kg, generador: 3800; Destino: Cerredo; 1 deposito de 1000 L, hidrolimpiadora, rotaflex pequeña, cepillo, generador, manguera, alargador y gasolina. Destino: Ermita.
12.00
167.00
35.07
167.00
35.07
19/09/2019
2
B39577226
ALQUILERES CASTRO S.L.
ES
AMB/571/2019_1016
2
E
Reparación desbrozadora, según albarán 091280. Desbroce Lusa.
12.00
72.79
15.29
72.79
15.29
19/09/2019
2
72019551L
ECHEVARRIA*RUESGA,ROBERTO
ES
CON/241/2019_1017
2
E
Actividades durante la Semana de Movilidad el 19 de septiembre de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 h, frente a la explanada del Club Náutico
1.00
3000.00
300.00
3000.00
300.00
19/09/2019
2
16053198A
MARTINEZ*SANTOS,CARLOS
ES
OBR/2102/2019_1019
2
C
Suministros Adquisición. 200 DDU Anclaje W-BS Hex INOX A4 8X80 para fijación de bancos. Presupuesto por 776.82 €
6.00
642.00
134.82
642.00
134.82
20/09/2019
2
A08472276
WURT ESPAÑA S.A.
ES
OBR/2084/2019_1020
2
E
Servicios. Servicios de mantenimiento y reparación Mástiles banderas balcón del Ayuntamiento, cambiar las 4 poleas por unas de inoxidable. Presupuesto por 333.96 €.
6.00
276.00
57.96
276.00
57.96
20/09/2019
2
B39327150
HIERROS Y SOLDADURA S.L.
ES
INT/765/2019_1021
2
E
Servicio de reparación de cortasetos de para sección de jardinería (sustituir eje 544-113701)
12.00
113.49
23.83
113.49
23.83
12/08/2019
2
14895583R
LLAVE*GONZALEZ,JOSE MARIA
ES
INT/767/2019_1023
2
E
Suministro de Materiales y repuestos destinados a la sección de jardinería de las Juntas Vecinales de Onton y el servicio de jardinería municipal
12.00
492.55
103.44
492.55
103.44
30/08/2019
2
B39454301
TALLERES DAGO 2, SL
ES
ETC/176/2019_1024
2
C
Adquisición de herramientas para CP 'Arreglos y adaptaciones en prendas de textil y piel' del TE Salud y Trabajo.
12.00
503.57
105.75
503.57
105.75
20/09/2019
2
B47584974
MACOIN VENTA Y REPARACION, S.L.
ES
ETC/182/2019_1025
2
C
Adquisición de toner para impresora recicada instalada en el Pachi Torre para el CP Dinamización de tiempo libre edcativo infantil y juvenil de la Escuela Taller Etcétera.
12.00
147.02
30.88
147.02
30.88
20/09/2019
2
B39517511
BEEP CASTRO S.L.
ES
CUL/518/2019_1026
2
C
cartones plumas para 'poetas en red' 27, 28 y 29 de septiembre
1.00
160.00
33.60
160.00
33.60
19/09/2019
2
B39552641
SEIZAN SOLUCIONES GRAFICAS S.L.L.
ES
CUL/516/2019_1027
2
E
cambio de cristal roto en el comedor del colegio campijo
1.00
46.30
9.72
46.30
9.72
19/09/2019
2
72023206V
VEGAS*MARTINEZ,MARTIN
ES
ETC/174/2019_1028
2
C
Adquisición de manuales para la impartición del CP de nivel 2 'Montaje y reparación de sistemas microinformáticos'. 2ª fase Escuela Taller 'Etcétera'.
12.00
1380.41
55.22
1380.41
55.22
20/09/2019
2
72029908A
CARASA*QUINTANA,MARIA
ES
INF/3810/2019_1029
2
E
Adquisición del soporte profesional de Iredmail pro a Iredmail de Slovenia para nuevo servidor de correo de software libre sin licencias
12.00
812.00
0.00
812.00
0.00
20/09/2019
2
85229717
IREDMAIL D.O.O.
0
JUV/309/2019_1030
2
E
CONTRATACIÓN DE DOS MONITORES PARA ACTIVIDAD DEL SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 10 a 13 h. SEMANA DE LA MOVILIDAD 2019.
1.00
150.00
0.00
150.00
0.00
20/09/2019
2
G39459417
ASOCIACION SER JOVEN
ES
SAN/168/2019_1031
2
C
CONTRATO MENOR COMPRA PIENSO Y SUMINISTROS CLÍNICA ANIMALES. 4º TRIM. 2019
3.00
1906.11
194.55
1906.11
194.55
20/09/2019
2
A39451992
PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA SANIDAD ANIMAL
ES
INT/769/2019_1033
2
C
Suministro de pintura amarilla para suelo por obras de Instalación Semafórica en Calle La Ronda
12.00
49.00
10.29
49.00
10.29
15/08/2019
2
B39349071
TENYSOL LAREDO, S.L.
ES
INT/771/2019_1034
2
C
Suministros matreriales de construcción para cercar la escollera de Cérdigo
12.00
385.40
80.93
385.40
80.93
03/09/2019
2
B39290010
COMPAÑIA ZAITEGUI S.L.
ES
INT/773/2019_1035
2
E
Alojamiento agosto de 2019 para personas en situación de emergencia social. Informe Técnico SOC13I392 (SOC/1463/2019)
12.00
218.18
21.82
218.18
21.82
09/08/2019
2
13719992D
CASTILLO*LACA,RICARDO
ES
CUL/512/2019_1036
2
E
REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO 'CARMAN' EL 1 DE DICIEMBRE ENE L PLAZA DEL AYUNTAMIENTO EN LA 8ª EDICIÓN DEL FESTIVAL EN LA CUERDA FLOJA
1.00
1100.00
231.00
1100.00
231.00
20/09/2019
2
B39683115
CAFE DE LAS ARTES TEATRO
ES
CUL/497/2019_1037
2
E
COLOCACIÓN DE DOS CRISTALES ROTOS EN LAS VENTANAS TRASERAS IZQUIERDA DEL BASOCO
1.00
257.20
54.01
257.20
54.01
23/09/2019
2
72023206V
VEGAS*MARTINEZ,MARTIN
ES
CUL/501/2019_1040
2
E
Interpretación de la obra teatral 'Las mariposas de París' de Café de las artes teatro. Día 12 de septiembre a las 19 horas en el IES Ataúlfo Argenta. cafedelasartesteatro@gmail.com
1.00
1200.00
252.00
1200.00
252.00
23/09/2019
2
B39683115
CAFE DE LAS ARTES TEATRO S L
ES
INT/775/2019_1041
2
C
Suministro de Hormigones para Obras en CEIP Miguel Hernández (1,5 m3 Mortero M80 M-10, 1,5 M3 retardante y 10,5 m3 de carga incompleta) (mover fuente, alisar piso y harcer rampa acceso)
12.00
285.15
59.88
285.15
59.88
31/07/2019
2
A39215538
HORMIGONES SANTULLAN S.A.
ES
CUL/534/2019_1042
2
C
VINILO PARA LA EXPOSICIÓN 'LANDSCAPE' DE ISABEL FUENTES
1.00
50.00
10.50
50.00
10.50
25/09/2019
2
B39552641
SEIZAN SOLUCIONES GRAFICAS S.L.L.
ES
BOM/600/2019_1043
2
E
Revisión anual equipos de respiración autónomos (máscaras, espalderas)
1.00
3715.80
780.32
3715.80
780.32
24/09/2019
2
A08201832
MSA ESPAÑOLA S.A.
ES
CUL/529/2019_1044
2
E
Obra de teatro 'OUMUAMUA' el 5 de octubre a las 20:00 horas en el IES Ataúlfo Argenta. EnREDarte
1.00
818.18
81.82
818.18
81.82
24/09/2019
2
72049783Y
RAMOS*GARCIA,RUTH
ES
OBR/2143/2019_1046
2
E
Servicios. Servicios de mantenimiento y reparación. Ascensor Estación de Otañes, pruebas, cambio de baterias, placa de maniobra y cabina, reparación variador de frecuencia, limpieza y puesta en marcha. Presupuesto por 3381.07 €
6.00
2794.27
586.80
2794.27
586.80
27/12/2019
2
B46001897
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.
ES
POL/581/2019_1047
2
C
Suministro de material para la Policía Local.
1.00
354.16
74.37
354.16
74.37
19/09/2019
2
B95613642
SUMUN EQUIPAMIENTOS S.L.
ES
POL/582/2019_1048
2
E
Cambio de cuatro cubiertas del vehículo de la Policía Local matrícula 1274-GCT.
1.00
279.17
58.63
279.17
58.63
19/09/2019
2
72092836A
CAGIGAS*GOMEZ,RAUL
ES
POL/583/2019_1049
2
C
Suministro de material para la Policía Local.
1.00
303.24
63.68
303.24
63.68
19/09/2019
2
B95613642
SUMUN EQUIPAMIENTOS S.L.
ES
INT/781/2019_1051
2
C
Suministro de materiles de ferretería y otros de agosto de 2019 para departamento de obras, electricistas, jardinería, festejos, archivo municipal, casa de la naturaleza, escuela taller, policía locall y deportes
1.00
679.27
142.64
679.27
142.64
31/08/2019
2
A39026059
FERRETERIA DIONISIO HERNANDEZ E HIJOS S.A.
ES
OBR/2052/2019_1052
2
E
Servicios. Servicios de mantenimiento y reparación. 2 neumáticos y alineado de dirección para vehículo Municipal 5594GJF de la Sección de Electricidad. Presupuesto por 170.01 €.
6.00
140.50
29.51
140.50
29.51
27/09/2019
2
44976067G
ALVAREZ*VEGA,IÑAKI
ES
INT/783/2019_1053
2
C
Adquisición de materiales de jardinería, repuestos para maquinaría de jardinería para personal asignado a las Juntas Vecinal de Sámano)
12.00
86.30
18.12
86.30
18.12
03/09/2019
2
14895583R
LLAVE*GONZALEZ,JOSE MARIA
ES
INT/785/2019_1054
2
E
Servicios de Certificación, Legalización de instalación de gasoleo, revisión y puesta a punto de la instalación de calefacción y del ACS en baños y barra, realizado por técnico oficial, todo ello para puesta en marcha la Antigua Estación de Otañes
12.00
950.00
199.50
950.00
199.50
05/09/2019
2
B39830211
IVESCA 94 S.L
ES
INT/787/2019_1055
2
E
Servicio de reparación de vehículo de obras y serviciosl.. Descarbonizar motor y limpieza colector admisión (S-3890-AP)
12.00
118.80
24.95
118.80
24.95
28/08/2019
2
B39812367
GARE BOSCH CAR SERVICE S L UNIPERSONAL
ES
POL/619/2019_1056
2
E
Arreglo de vehículo de la Policía Local matrícula 8341-JRS.
1.00
96.99
20.37
96.99
20.37
26/09/2019
2
B39811443
DIMAUTO CASTRO S L
ES
INF/3742/2019_1058
2
C
Compra de 4 Auriculares para el Departamento de Informática
12.00
727.12
152.69
727.12
152.69
27/09/2019
2
B39524517
ARSON ELECTRONICA, S.L.
ES
DEP/1283/2019_1059
2
A
Cortar varillas de 16 mm, soldar tuercas a una punta y suministro de 12 arandelas de 16 mm, para los soportes de discos de pesas de la maquina Multipower en la sala de musculación del P. M. Peru Zaballa
1.00
50.20
10.54
50.20
10.54
30/09/2019
2
14610245R
ULIBARRI*RAMOS,DANIEL
ES
DEP/1302/2019_1060
2
C
Suministro de diferente material eléctrico para hacer la instalación de alumbrado de la zona de maquinas del sistema solar del P. M. Portus Amanus
1.00
683.97
143.63
683.97
143.63
01/10/2019
2
A39335278
HIDRODISELEC, S.A.
ES
DEP/1281/2019_1061
2
C
Desatascador fuerte líquido para eliminar los atascos producidos por materia orgánica e inorgánica en desagües, para las instalaciones de la Concejalía de Deportes
1.00
152.64
32.05
152.64
32.05
01/10/2019
2
A08472276
WURT ESPAÑA S.A.
ES
DEP/1279/2019_1062
2
A
Hacer y colocar cuatro bastidores de tubo de hierro galvanizado en frio para colocar encima de las puertas de los vestuarios del campo de fútbol de Mioño Estación
1.00
477.50
100.27
477.50
100.27
01/10/2019
2
14610245R
ULIBARRI*RAMOS,DANIEL
ES
OBR/2213/2019_1063
2
C
Suministros. Adquisición. 1000 Tornillos M8x55 acero DIN933ZN, 1000 tuercas M8 DIN934 ZN y 1000 arandelas acero M8 DIN 125a, para el Departamento de Obras y Servicios. Presupuesto por 149.04 €.
6.00
123.17
25.87
123.17
25.87
04/10/2019
2
B60070505
GIRODSERVICES, S.L.
ES
OBR/2211/2019_1064
2
C
Suministro. Adquisición. Material eléctrico para reparaciones en CEIP Santa Catalina y Plaza Mercado Nueva y material eléctrico para 4 puestos nuevos de informática en Archivo Municipal. Presupuesto por 1509.15 €
6.00
1247.23
261.92
1247.23
261.92
04/10/2019
2
B95291779
BERDIN NORTE, S L
ES
ADL/324/2019_1065
2
E
CONTRATACIÓN PÓLIZA ACCIDENTES ALUMNADO CURSO 'APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS'
12.00
76.07
0.00
76.07
0.00
03/10/2019
2
A28109247
AON GIL Y CARVAJAL S.A.
ES
OBR/2204/2019_1066
2
C
Suministros. Adquisición. Materiales para alumbrado Público y herramientas para la Sección de Electricidad. Presupuesto por 4162.56 €.
6.00
3440.13
722.43
3440.13
722.43
04/10/2019
2
A48116404
COMERCIAL HISPANOFIL S.A.U.
ES
AMB/626/2019_1069
2
E
Liquido refrige, aceite quartz 10w40, ecotasa aceite RD/679/2006, junta, motor, filtro aceite, tapa termostato, varios, reparar motor. Vehículo marca Nissan, modelo CRAFTAR y matrícula: 5792DMR.
12.00
3832.84
804.90
3832.84
804.90
03/10/2019
2
B39830575
DAVICAR AUTOMOCION S.L.U.
ES
AMB/619/2019_1070
2
C
2 días: 1 martillo 10 Kg. y 1 generador 3800. Destino: Cerredo.
12.00
80.00
16.80
80.00
16.80
03/10/2019
2
B39577226
ALQUILERES CASTRO S.L.
ES
AMB/609/2019_1071
2
E
Aceite, sensor de giro, Kit de embrague, embrague+sensor. Marca Nisasn, Modelo Navara 2.5 y Matrícula : 5982DRT.
12.00
673.01
141.33
673.01
141.33
03/10/2019
2
B39830575
DAVICAR AUTOMOCION S.L.U.
ES
OBR/2175/2019_1072
2
C
Suministros. Alquiler. Camión cesta DFSK portapersonas 14 mts, para trabajos de mantenimiento y reparación de alumbrado Público por la Sección de Electricidad. Presupuesto por 5869.71 €
2.00
4851.00
1018.71
4851.00
1018.71
04/10/2019
2
B39378948
ALGRUMAQ ALQUILER DE GRUAS Y MAQUINARIA
ES
FES/407/2019_1073
2
C
COMPRA DE CARACOL COCIDO EN 81 BANDEJAS DE 2 KG PARA LA CARACOLADA POPULAR EN LAS FIESTAS DE SAN ÁNDRES 2019.
1.00
1514.70
151.47
1514.70
151.47
03/10/2019
2
B39839659
STA SNAIL, S.L.
ES
FES/410/2019_1074
2
C
ALQUILER DE CARPA 10X25x4 Y UNA CASETA GASTRÓNOMICA PARA LAS FIESTAS DE SAN ANDRÉS 2019
1.00
1900.00
399.00
1900.00
399.00
03/10/2019
2
B39811690
EVENTYCLICK PRODUCCIONES Y EVENTOS S.L.U.
ES
POL/589/2019_1075
2
C
Suministro de boletines denúncias de tráfico para la Policía Local.
1.00
505.00
106.05
505.00
106.05
01/10/2019
2
13761700H
SAINZ*MORAL,MARTA
ES
DEP/1295/2019_1076
2
C
Compra de trofeos para la Copa Castro Cruceros 2019
1.00
228.06
47.89
228.06
47.89
03/10/2019
2
B39587118
DEPORTES CRONOS SPORT
ES
DEP/1310/2019_1077
2
C
Compra de material deportivo para la Sala de Danza y piscina del P.M. Peru Zaballa y redes y ganchos para todas las instalaciones deportivas (PT, PZ, PA, Mioño-Estación, Riomar, IES, CEIP)
1.00
1534.29
322.20
1534.29
322.20
03/10/2019
2
B50301217
ELK SPORT DISTRIBUCIONES S.L.
ES
OBR/2217/2019_1078
2
C
Suministro. Adquisición.Mortero M-40 7,5a 25kg.,Geolite 40, Geolite 10, Mortero cola exterior gris, Mortero cola exterior blanco, PVC 40, Carretilla, Tubos silicona traslucida neutra, Tubos silicona selladora antimoho transparente, Rejillas aireación 30x30 blanca, Botes poliuretano, Tapones de roscar hembra de 1/2 latón,Manguitos extensibles blancos de ø40, ,Baldosa 5 barras roja 30x30,Panot,Baldosa 5 barras roja 30x30,Panot,Baldosa 16 tacos blanca 33x33, Ladrillo hueco doble 9x12x25, para diversas obras en el Municipio. Presupuesto por 863.03 €.
6.00
713.25
149.78
713.25
149.78
04/10/2019
2
B39623897
AZULEJOS BORBOLLA, S.L.
ES
OBR/2216/2019_1079
2
C
Suministro. Adquisición. Baldosa hidraúlica 20x20 9 tacos gris y roja para acera en Leonardo Rucabado. Presupuesto por 275.19 €.
6.00
227.43
47.76
227.43
47.76
04/10/2019
2
B95338661
DECORACIONES TAFERGRES SL
ES
OBR/2195/2019_1080
2
C
Suministros. Adquisición. 100 conos de 45 cm y 50 conos de 70 cm para señalización de obras. Presupuesto por 1495.56 €
6.00
1236.00
259.56
1236.00
259.56
04/10/2019
2
A12329827
LACROIX CITY CENTRO, S.A.
ES
CON/253/2019_1086
2
E
Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud en las dos fases de las obras de Saneamiento de Santullán (CON/40/2019)
4.00
2930.00
615.30
2930.00
615.30
04/10/2019
2
B39598313
GYSCO PREVENCION, S.L.
ES
ADL/321/2019_1088
2
E
CONTRATACIÓN DE CURSO DE FORMACIÓN 'APLICACIONES PRODUCTOS FITOSANITARIOS' (25 H) PARA ALUMNOS/AS DEL PROGRAMA AME
12.00
1705.60
0.00
1705.60
0.00
04/10/2019
2
B39473897
LABORCAN CONTROL DE CALIDAD, S.L.
ES
ADL/328/2019_1089
2
E
CONTRATACIÓN CURSO FORMACIÓN 'REDES SOCIALES' (20H) PARA ALUMNADO DEL PROGRAMA AME - ACCIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD
12.00
1100.00
0.00
1100.00
0.00
04/10/2019
2
72026663R
CADENAS*CUETO,RICARDO
ES
TUR/149/2019_1096
2
E
MAGIC FLY. Proyecto de promoción turística con la realización de un juego interactivo 'MARCO TOPO' con 1.000 dípticos y pegativas y la realización de realidad virtual de la Iglesia de Santa María más una placa interactiva en Dibond
1.00
4500.00
945.00
4500.00
945.00
07/10/2019
2
B95899530
MAGICFLY AUDIOVISUAL
ES
ETC/184/2019_1097
2
E
CONTRATACIÓN AUTOBÚS PARA SALIDA DIDÁCTICA A LA EMPRESA TEXTIL SANTANDERINA DEL CP ARREGLOS Y ADAPTACIONES EN PRENDAS DE TEXTIL Y PIEL DEL TALLER DE EMPLEO SALUD Y TRABAJO.
12.00
295.00
29.50
295.00
29.50
08/08/2019
2
B39320361
AUTOBUSES PERDIGON S L
ES
JUV/317/2019_1098
2
C
COMPRA DE GOLOSINAS PARA OBSEQUIO FINAL DE LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DEL DOMINGO 22. SEMANA DE LA MOVILIDAD 2019
1.00
90.90
9.10
90.90
9.10
25/09/2019
2
72029861W
JATO*MARTINEZ,ANGEL
ES
JUV/295/2019_1099
2
E
Menu comida entresemana para 7 personas, jóvenes voluntarios del proyecto Aula Abierta, verano 2019.
1.00
131.82
13.18
131.82
13.18
03/09/2019
2
13719992D
CASTILLO*LACA,RICARDO
ES
CUL/508/2019_1100
2
E
Concierto del grupo The Happy's 14 de septiembre en la Plaza de La Barrera
1.00
318.18
31.81
318.18
31.81
13/09/2019
2
13684414N
GIJON*PEÑAS,FRANCISCO LUIS
ES
AMB/566/2019_1104
2
C
Rectangulo chapa 60x90 cm rai 1, reflec personalizado con texto 'Prohibido la pesca submarina según el Art. 15 del Decreto 99/2019, de 18 de julio. Con logo de prohibido pesca en sus pletinas y tornilleria. Portes.
12.00
82.85
17.40
82.85
17.40
08/10/2019
2
B14053854
ESTAMPACIONES CASADO, S L
ES
AMB/633/2019_1105
2
C
Llave seguridad patentada.
12.00
16.53
3.47
16.53
3.47
08/10/2019
2
72090669K
REVUELTA*HORNES,JAVIER
ES
SOC/1894/2019_1127
2
C
PIZARRA MAGNETICA PARA ESPACIO FAMILIA
1.00
175.00
36.75
175.00
36.75
08/10/2019
2
A79206223
LYRECO ESPAÑA S.A.
ES
SOC/1893/2019_1128
2
E
GUARDERIA ESPACIO FAMILIAS
2.00
227.00
22.70
227.00
22.70
08/10/2019
2
B39830252
DINAMIZA SERVICIOS EDUCATIVOS S.L.
ES
CON/250/2019_1135
2
E
Suministro de perchero destinado al departamento de Recaudación
1.00
67.34
14.14
67.34
14.14
14/10/2019
2
B14479356
RECUTON I S L
ES
INF/4119/2019_1140
2
C
Contrato de suministro de la infraestructura del proyecto WiFi4EU con subvención de 15.000 euros de la INEA
12.00
12389.00
2601.69
12389.00
2601.69
14/10/2019
2
B95582730
WIFINOVA S.L.
ES
ADL/319/2019_1145
2
E
Limpieza final de Obra del Centro de Empresas - Nave 28 Vallegon
1.00
1343.50
282.14
1343.50
282.14
15/10/2019
2
A83709873
SACYR FACILITIES, S.A.
ES
INF/4000/2019_1148
2
E
Contratación de un servicio de envío de SMS. Necesario para @Clave2 a Telefónica Móviles España, S.A.U. Hasta 31/12/2019
12.00
270.00
56.70
270.00
56.70
16/10/2019
2
A78923125
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES SA
ES
DEP/1312/2019_1182
2
C
PRESUPUESTO CARTEL PISTA DE SKATE
12.00
80.00
16.80
80.00
16.80
22/10/2019
2
30601566C
MOLLEDA*CARBAYO,JOSE LUIS
ES
INF/3750/2019_1186
2
E
Contrato mantenimiento de centralitas Avaya y suministro de teléfonos y accesorios.
12.00
7287.60
1530.40
7287.60
1530.40
24/10/2019
2
B48531313
ROMO TELECOMUNICACIONES, S.L.
ES
CON/247/2019_1243
2
E
Mantenimiento correctivo de semáforos Septiembre y Octubre de 2019
1.00
476.56
100.08
476.56
100.08
31/10/2019
2
A48061543
KAPSCH TRAFFICCOM ARCE SISTEMAS SAU
ES
POL/580/2019_1300
2
E
Arreglo de vehículo de la Policía Local matrícula 8341-JRS.
1.00
634.46
133.24
634.46
133.24
08/11/2019
2
B39811443
DIMAUTO CASTRO S L
ES
ETC/180/2019_1513
2
E
Contratación de Curso de Arteterapia y Musicoterapia de 32 horas de duración para los alumnos del Taller de Empleo de Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
1.00
960.00
0.00
960.00
0.00
20/09/2019
2
Y2073731L
0
ES
SOC/1751/2019_1522
2
C
COMPRA DE AURICULARES SIN CABLES PARA TELEFONO BASADO EN INFORME DE SERVICIO DE PREVENCIÓN PARA EL AREA ADMINISTRACIÓN
1.00
363.55
76.35
363.55
76.35
27/09/2019
2
B39524517
ARSON ELECTRONICA, S.L.
ES
INT/743/2019_1527
2
C
Suministro de Material para Servicio Veterinario y Comida para Animales (meses de junio -exceso sobre imp. adjudiacdo en SAN/103/2018 y mes de julio)
2.00
618.44
61.84
618.44
61.84
30/06/2019
2
A39451992
PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA SANIDAD ANIMAL
ES
INF/3910/2019_323
2
C
Adquisición de una cabina de almacenamiento para copias de seguridad en la Policía Local. Proyecto de Recuperación ante desastres
12.00
9868.44
2072.37
9868.44
2072.37
25/03/2020
2
A78032315
SUMINISTROS,IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS,S.A.
ES
BOM/612/2019_64
2
E
Servicico de seguro de accidentes colectivos Bomberos. Periodo 15/07/2019-15/07/2020.
12.00
1412.22
0.00
1412.22
0.00
07/08/2019
2
A28109247
AON GIL Y CARVAJAL S.A.
ES
BOM/613/2019_65
2
E
Servicio de revisión de las placas solares del parque de emergencias, revisión anual de caldera Roca y revisión de aire acondicionado.
1.00
281.80
59.18
281.80
59.18
01/08/2019
2
B39317383
TECNICA DEL FRIO LANDALUCE, S.L.
ES
BOM/617/2019_66
2
C
Suministro de combustible para vehículos de bomberos de junio a julio 2019.
2.00
719.87
151.16
719.87
151.16
31/07/2019
2
A28135846
BO OIL ESPAÑA S.A.
ES
BOM/618/2019_67
2
C
Suministro de repuestos varios (mango ducha, loctite, rcd stop click, pinceles).
1.00
25.60
5.38
25.60
5.38
31/07/2019
2
B39364138
CASTROGRES S.L.
ES
BOM/619/2019_68
2
E
Servicio de Inspección de 1 botella de aire respirable de 7 lts.
1.00
29.27
6.15
29.27
6.15
31/07/2019
2
B39327051
COSMOS PROTECCION CONTRA INCENDIOS S.L.
ES
BOM/620/2019_69
2
C
Suministro de productos de limpieza, bebidas, menaje.
1.00
106.73
20.63
106.73
20.63
30/08/2019
2
F20033361
EROSKI S.C.
ES
BOM/621/2019_70
2
E
Servicio de reparación de vehículo 1736-GYP.
1.00
572.39
120.20
572.39
120.20
29/07/2019
2
B39812367
GARE BOSCH CAR SERVICE S L UNIPERSONAL
ES
BOM/622/2019_71
2
C
Suministro de vestuario (zapatos, pantalones, chaquetón) y utillaje (alicate, broca, remaches).
1.00
899.51
188.90
899.51
188.90
31/07/2019
2
B39406442
SUMINISTROS MONTEMAR, S.L.
ES
BOM/638/2019_72
2
E
Servicio de reparación de equipo Holmatro mod DPU 31 PC (excarcelación).
1.00
865.58
181.77
865.58
181.77
15/07/2019
2
A36633600
INCIPRESA, S.A.
ES
BOM/639/2019_73
2
C
Suministro de material de oficina (impresiones, cartel color, libretas, otros).
1.00
192.90
40.51
192.90
40.51
11/07/2019
2
30601566C
MOLLEDA*CARBAYO,JOSE LUIS
ES
BOM/640/2019_74
2
E
Servicio de limpieza y reparación vestuario bomberos.
1.00
1278.63
268.51
1278.63
268.51
22/07/2019
2
A26026393
PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES S.A.
ES
BOM/641/2019_75
2
C
Suministro de repuestos y utillaje (bridas, llaves acodadas).
1.00
156.84
32.94
156.84
32.94
10/07/2019
2
A08472276
WURT ESPAÑA S.A.
ES
BOM/643/2019_76
2
C
Suministsro de 9 antenas para walkies.
1.00
126.00
26.46
126.00
26.46
17/07/2019
2
B39231881
TELNOR S.L.
ES
BOM/644/2019_77
2
E
Servicio de reparación de lancha de Bomberos (sacar del agua y remolcar a taller, limpieza, rascado de casco y motor, otros)
1.00
851.61
178.84
851.61
178.84
10/07/2019
2
B39339437
TALLERES AVI SL
ES
BOM/645/2019_78
2
C
Suministro de vestuario (visores acetato, casco adaptado para buzo avispa asiática, guantes anticorte adaptado para buzo avispa asiática).
1.00
360.35
75.67
360.35
75.67
29/07/2019
2
B26321216
PROTEC SOLANA
ES
ADR/479/2019_190
2
C
SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PRODUCTOS CARNICOS FRESCOS) JULIO 2019
1.00
926.28
92.63
926.28
92.63
31/07/2019
2
B39030556
RUFINO LACA SL
ES
ADR/480/2019_191
2
C
SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( DIVERSO PESCADO FRESCO) JULIO 2019
1.00
1430.73
143.07
1430.73
143.07
31/07/2019
2
B39756432
PESCADOS MAITE, S L
ES
ADR/481/2019_192
2
C
SUMINISTRO DE AGUA EN ENVASES RELLENABLES DE 19 LITROS Y VASOS DE PLASTICO CON ALQUILER DEL DEPOSITO
1.00
210.60
22.18
210.60
22.18
31/07/2019
2
B48785810
SERVIRREINER S.L.
ES
ADR/485/2019_193
2
C
SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA. JULIO 2019
1.00
40.67
8.54
40.67
8.54
31/07/2019
2
A39026059
FERRETERIA DIONISIO HERNANDEZ E HIJOS S.A.
ES
ADR/486/2019_194
2
C
SUMINISTRO DE JABONES PARA LAVANDERIA, OTROS PRODUCTOS PARA EL ASEO DE LOS USUARIOS Y ESPONJAS JABONOSAS. JULIO 2019
1.00
1825.36
383.33
1825.36
383.33
31/07/2019
2
B39529151
COMERCIAL ANIEVAS
ES
ADR/487/2019_195
2
C
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA TANTO PERSONAL COMO PARA EDIFICIO (BOBINA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, ESTROPAJOS, BAYETAS, ETC) JULIO 2019
1.00
402.25
84.47
402.25
84.47
31/07/2019
2
B39387485
NORCLEAN S.L.
ES
ADR/489/2019_196
2
C
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PRODUCTOS PARA EL ASEO DE LOS USUARIOS Y ARTICULOS DE ENFERMERIA (BOLSAS DE PLASTICO, MAQUINILLAS DE AFEITAR, GUANTES DE NITRILO Y PEDALIER DE EJERCICIO PLEGABLE). JULIO 2019
1.00
580.23
121.85
580.23
121.85
31/07/2019
2
B48434096
MEDICA CUATRO S.L.
ES
ADR/490/2019_197
2
C
SUMINISTRO DE PRENSA Y REVISTAS MENSUAL. JULIO 2019
1.00
168.59
6.74
168.59
6.74
31/07/2019
2
72026664W
ABASCAL*ALVAREZ,ROBERTO
ES
ADR/491/2019_198
2
C
SUMINISTRO DE ORQUÍDEA EN CERÁMICA Y BANDAS CON TEXTO SUPERABUELO/A 2019
1.00
33.06
6.94
33.06
6.94
31/07/2019
2
B39660691
CENTRO DE JARDINERIA OSTENDE S.L
ES
ADR/492/2019_199
2
C
SUMINISTRO DE PAPELERÍA (PAPEL PLUS, CINTA ADHESIVA, PLASTILINA, TIJERAS, PEGAMENTO) JULIO 2019
1.00
248.83
52.25
248.83
52.25
17/09/2019
2
B95188926
TRAINERA SUMINISTROS DE PAPELERIA S.L.
ES
ADR/493/2019_200
2
E
SERVICIO DE FONTANERÍA (ALARGAR TOMAS DE RADIADOR CON MULTIPLACA DE 16 Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS) JULIO 2019
1.00
172.73
36.27
172.73
36.27
17/09/2019
2
B39597158
GUTIERREZ TERREROS S L
ES
ADR/494/2019_201
2
E
SERVICIO DE REPARACIÓN DE PUERTA AUTOMATICA DE SALIDA POR GOLPE DE CAMIÓN ( CUADRO PARA PUERTAS BATIENTES DOS MOTORES M 201) JULIO 2019
1.00
299.50
62.90
299.50
62.90
31/07/2019
2
E39352950
HERMANOS BASABE C.B.
ES
ADR/495/2019_202
2
C
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PELUQUERÍA (ESPUMA, LACA, MASCARILLA, TINTES) JULIO 2019
1.00
103.82
21.80
103.82
21.80
17/09/2019
2
14947885R
DE GALLAGA*BALDA,AITOR
ES
ADR/496/2019_203
2
E
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE PROGRAMA INFORMÁTICO RESIPLUS 3ºTRIMESTRE 2019
3.00
603.36
126.71
603.36
126.71
31/07/2019
2
B97285720
APHELION SOLUCIONES INFORMATICAS, S L
ES
ADR/497/2019_204
2
E
SUMINISTRO DE AGUA C/ SILVESTRE OCHOA 19 4º DRCHA (2º TRIMESTRE'19)
3.00
104.29
5.54
104.29
5.54
31/07/2019
2
B39799218
INIMA WATER SERVICES SLU
ES
ADR/500/2019_205
2
C
SUMINISTRO DE GAS DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL (LECTURA 25/06/19 A 29/07/19)
1.00
854.17
179.38
854.17
179.38
31/07/2019
2
A95000295
EDP COMERCIALIZADORA S.A.
ES
ADR/503/2019_206
2
C
SUMINISTRO DE GAS EN LA RESIDENCIA MUNICIPAL (LECTURA 30/07/19 A 27/08/19)
1.00
650.87
136.68
650.87
136.68
31/08/2019
2
A95000295
EDP COMERCIALIZADORA S.A.
ES
ADR/504/2019_207
2
E
SERVICIO DE ACTIVIDAD PREVENTINA EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO,HIGIENE INDUSTRIAL,ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGIA APLICADA Y SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA, PERIODO 11/12/2018 AL 10/03/2019
3.00
1624.71
228.09
1624.71
228.09
31/03/2019
2
B27222827
NOR PREVENCION, S.L.
ES
ADR/505/2019_208
2
E
SERVICIO DE ACTIVIDAD PREVENTINA EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGIA APLICADA Y SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA, PERIODO 11/03/2019 A 11/06/2019
3.00
1624.71
228.09
1624.71
228.09
30/06/2019
2
B27222827
NOR PREVENCION, S.L.
ES
ADR/516/2019_209
2
C
Suministro de Materiales de Construcción, Ferretería y Fontanería para Diversas Obras de Gran Reparación en la Residencia Municipal (5 baños completos nuevos y otros tres más, arreglos en 17 habitaciones y en la terraza de la primera planta) realizadas por operarios contratados desempleados (CCLL)
0.00
3854.22
809.39
3854.22
809.39
31/08/2019
2
B39364138
CASTROGRES S.L.
ES
ADR/518/2019_210
2
A
Obras de Instalación de Pavimento Antideslizante para 5 Baños Nuevos (4+1) (Subcontrata de las obras realizadas por operarios contratados desempleados (CCLL))
3.00
3989.44
837.78
3989.44
837.78
30/08/2019
2
B39345301
DECORACIONES HONORATO E HIJOS S.L.
ES
ADR/520/2019_211
2
C
Suministro de Pintura para Diversas Obras de Gran Reparación en la Residencia Municipal (5 baños completos nuevos y otros tres más, arreglos en 17 habitaciones y en la terraza de la primera planta) realizadas por operarios contratados desempleados (CCLL)
0.00
793.13
166.55
793.13
166.55
31/08/2019
2
A48081194
INDUSTRIAS JUNO, S.A.
ES
ADR/522/2019_212
2
C
Suministro de Materiales de Construcción (Albardillla Hormgión Fino) para Diversas Obras de Gran Reparación en la Residencia Municipal (5 baños completos nuevos y otros tres más, arreglos en 17 habitaciones y en la terraza de la primera planta) realizadas por operarios contratados desempleados (CCLL)
0.00
146.52
30.77
146.52
30.77
31/08/2019
2
B39023494
JESUS FERNANDEZ CHAUSAL S.L.
ES
ADR/524/2019_213
2
C
Suministro de Materiales de Construcción, Ferretería y Fontanería para (Kit Cerradura y manillón) Diversas Obras de Gran Reparación en la Residencia Municipal (5 baños completos nuevos y otros tres más, arreglos en 17 habitaciones y en la terraza de la primera planta) realizadas por operarios contratados desempleados (CCLL)
0.00
35.35
7.42
35.35
7.42
18/07/2019
2
A39078688
MADERAS GARCIA DIEGO S.A.
ES
ADR/526/2019_214
2
C
Suministro de Materiales de Construcción, Ferretería y Fontanería para Diversas Obras de Gran Reparación en la Residencia Municipal (5 baños completos nuevos y otros tres más, arreglos en 17 habitaciones y en la terraza de la primera planta) realizadas por operarios contratados desempleados (CCLL)
0.00
14.07
2.95
14.07
2.95
31/07/2019
2
A39026059
FERRETERIA DIONISIO HERNANDEZ E HIJOS S.A.
ES