P3902000C
A
Ayuntamiento de Castro Urdiales
2019
CUL/552/2019_1067
2
E
Reparación de vehículo de la Concejalía de Educación y Cultura
1.00
135.60
28.48
135.60
28.48
03/10/2019
2
B39812367
GARE BOSCH CAR SERVICE S L UNIPERSONAL
ES
CUL/553/2019_1068
2
C
Impresión de entradas para los eventos Escena Otoño y Filmoteca
1.00
320.00
67.20
320.00
67.20
03/10/2019
2
13790701Q
DEL CAMPO*GARAY,JESUS
ES
PRL/148/2019_1087
2
C
ADQUISICIÓN DE SILLAS DE OFICINA PARA SERVICIOS ECONOMICOS POR MAL ESTADO DE LAS ACTUALES.
1.00
480.00
100.80
480.00
100.80
04/10/2019
2
B39303490
TRAZO TECNIC S.L.
ES
INT/794/2019_1090
2
C
Suministro de 4 micrófonos/altavoces craneales SAVOX HC-2 (2 UDS C-C400, 1 UD. C-C500 Y 1 UD. C-C550) para Equipos Personales de Bomberos
12.00
944.00
198.24
944.00
198.24
04/10/2019
2
A48152581
KEYTRON ELECTRONICA S.A.
ES
INT/798/2019_1101
2
E
Servicio de Reparación de Barandilla en la Curva del Edificio Royal
12.00
180.00
37.80
180.00
37.80
08/08/2019
2
B39657762
INOXIDABLES BRUNO S L
ES
INT/800/2019_1102
2
C
Suministro de 5 pies para la colocación de barandillas en el Municipio
12.00
367.50
85.58
367.50
85.58
23/09/2019
2
A39361480
DOTACIONES URBANAS S.A.
ES
INT/802/2019_1103
2
C
Suministro de un circuito descodificador SML Leds para sistema de luces de vehículo de Protección Civl 3159-DXS
12.00
100.84
21.18
100.84
21.18
03/10/2019
2
B39485511
TUELFU COERAN, S.L.
ES
DEP/1367/2019_1106
2
E
Contratación del Servicio de 'Escuela Municipal Multideporte' del 16 de septiembre al 31 de diciembre del 2019 mientras finaliza la adjudicación del contrato, exp.: CON/8/2019
3.00
5700.48
1197.10
5700.48
1197.10
08/10/2019
2
B95107272
SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S L
ES
INT/807/2019_1107
2
E
Alojamiento septiembre de 2019 para personas en situación de emergencia social. Informe Técnico SOC13PZ(SOC/1753/2019)
12.00
355.28
35.53
355.28
35.53
11/09/2019
2
72010182B
BRIZUELA*RODRIGUEZ,ROSALINDA
ES
INT/809/2019_1108
2
E
Servico de Recogida y Custodía de Perros durante el mes de julio, agosto y septiembre de 2019
12.00
3940.60
827.52
3940.60
827.52
09/10/2019
2
72132123Y
DIAZ*DIAZ DE RIVAVELARDE,JAVIER
ES
INT/811/2019_1109
2
E
Servico de Recogida y Custodía de Gatos durante el julio, agosto y septiembre de 2019
3.00
2231.40
468.60
2231.40
468.60
09/10/2019
2
72132123Y
DIAZ*DIAZ DE RIVAVELARDE,JAVIER
ES
INT/813/2019_1110
2
C
Suministro de Gas en Diversas Instalaciones Municipales en períodos que van desde 04/06/2019 a 27/08/2019
2.00
1102.52
231.53
1102.52
231.53
09/10/2019
2
A95000295
EDP COMERCIALIZADORA S.A.
ES
INF/4209/2019_1111
2
E
Resolución de avería por reconfiguración del radioenlace entre el Polideportivo de Sámano con el Centro de Empresas de Vallegón
12.00
123.66
25.97
123.66
25.97
09/10/2019
2
B39363387
AMBAR TELECOMUNICACIONES, S.L.
ES
INT/816/2019_1113
2
C
Suministro de Material Eléctrico para Alumbrado (diferenciales, mts tubo, canaletas, 2 HQL Higbay LED, etc)
12.00
426.72
89.60
426.72
89.60
09/10/2019
2
A39335278
HIDRODISELEC, S.A.
ES
ETC/186/2019_1114
2
C
Reparación y sustitución de la sirena exterior de la oficina de la ETC y de diferentes elementos del Depósito n º 1.
12.00
432.54
90.83
432.54
90.83
11/10/2019
2
B39326087
SERVICIOS ELECTRONICOS CANTABRIA, S.L.
ES
ETC/189/2019_1115
2
C
Material informático para impartir el CP de nivel 2 Montaje y reparación de sistemas microinformáticos de la Escuela Taller Etcétera.
12.00
1281.02
269.02
1281.02
269.02
11/10/2019
2
B39517511
BEEP CASTRO S.L.
ES
ETC/193/2019_1116
2
C
Adquisición camisetas de licra para la segunda fase del CP Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil de la ET Etcétera.
12.00
155.12
32.58
155.12
32.58
11/10/2019
2
B39407390
SUMINISTROS INDUSTRIALES CASTREÑOS S.L.
ES
INT/817/2019_1117
2
C
Siministros de recambios para el autómovil para vehículo de festejos, protección civil (Alb. AL63/19000266 y AL63/19000389) y de obras (Alb. AL63/19000601 y AL63/19000611)
12.00
237.49
49.87
237.49
49.87
09/10/2019
2
B39354410
RECAMBIOS Y SUMINISTROS CANTABRIA S.L.
ES
INT/819/2019_1118
2
E
Servicio de Repración de Vehículo Policía Local Renault Scenic 1274-GCT (en 2 veces- cambio aceite, pastillas de freno y filtros y batería) y BMW 316A COMPAC M-0986-VX (cambio aceite , filtros, tubo gases, luz ABS y carga aire acondiconado)
12.00
567.70
119.22
567.70
119.22
09/10/2019
2
72252312C
GOMEZ*PEREIRA,JOSE ANTONIO
ES
INT/821/2019_1119
2
E
Servicios de Centro de Día de Menores durante los meses de Agosto, Septiembre y primeros ocho días de octubre de de 2019 mientras se adjudica el contrato en el CON/27/2019
2.00
10650.00
1065.00
10650.00
1065.00
09/10/2019
2
A79022299
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A.
ES
INT/823/2019_1120
2
E
Servicio Mantenimiento Anual de septiembre 2019 hasta septiembre 2020 del sistema de seguridad de la Nave Oficinas Escuela Taller y ADL
12.00
91.35
19.18
91.35
19.18
09/10/2019
2
B39326087
SERVICIOS ELECTRONICOS CANTABRIA, S.L.
ES
INT/825/2019_1121
2
C
Suministro de pintura para obras en CEIP Campijo, Plaza de Toros y Junta Vecinal de Otañes
12.00
1138.33
239.05
1138.33
239.05
09/10/2019
2
B39349071
TENYSOL LAREDO, S.L.
ES
INT/827/2019_1122
2
E
Servicios de alquiler de sillas para 3 días (para Plaza de la Hermandad de Las Marsimas) complementario al expediente CON/178/2019 de proyección de cine al aire libre durante los días 12, 19 y 26 de julio, 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto y 6 de septiembre de 2019 a las 22 h.
12.00
1200.00
252.00
1200.00
252.00
09/10/2019
2
B95801353
SERVIFILMS EL CINE DONDE QUIERAS, S.L.
ES
INT/832/2019_1124
2
E
Servicio de Colocación de Cucañas y dar grasa en Fiestas de Asunción y la Marmita (poner y quitar)
12.00
185.00
38.85
185.00
38.85
10/10/2019
2
B39364138
CASTROGRES S.L.
ES
INT/835/2019_1125
2
C
Suministro de materiales de construcción con diversos destinos y vestuario y útiles para Taller de Empleo
12.00
455.25
95.61
455.25
95.61
10/10/2019
2
B39364138
CASTROGRES S.L.
ES
DEP/1374/2019_1129
2
E
Contratación del Servicio de 'Escuela Municipal Gimnasia Rítmica del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2019 mientras finaliza la adjudicación del contrato, exp.: CON/8/2019
3.00
10500.72
2205.15
10500.72
2205.15
03/12/2019
2
J39417308
CHEDU S..C.
ES
OBR/2375/2019_1131
2
C
Suministro. Adquisición. 1500 m. Tubo canalización eléctrica de 90 rojo, para la obra de la acera del Alto de la Cruz. Presupuesto por 2017.17 €.
6.00
1711.71
359.46
1711.71
359.46
16/10/2019
2
B95338661
DECORACIONES TAFERGRES SL
ES
OBR/2339/2019_1132
2
C
Suministro. Adquisición. 2 soplador Stihl BG56, 2 motosierras de poda Stihl C-E con sable de 35cm y 2 podadoras Stihl HS 82R con sable de 60 cm. Presupuesto por 2001.04 €.
6.00
1653.75
347.29
1653.75
347.29
16/10/2019
2
B39454301
TALLERES DAGO 2, SL
ES
OBR/2332/2019_1133
2
C
Suministros. Adquisición. 100 Downl. Extrpln DEVIO 18W 4000k 1650LM para edificio Royal. Presupuesto por 778.03 €.
6.00
643.00
135.03
643.00
135.03
16/10/2019
2
A48116404
COMERCIAL HISPANOFIL S.A.U.
ES
OBR/2330/2019_1134
2
C
Suministros. Adquisición. Pinturas, herramientas y materiales para la aplicación de pintura para la Sección de Pintura. Presupuesto por 1909.58 €.
6.00
1575.67
330.89
1575.67
330.89
16/10/2019
2
A48081194
INDUSTRIAS JUNO, S.A.
ES
DEP/1377/2019_1137
2
A
Reparación de la puerta de aluminio de salida a la terraza de la ofician de la S. D. Castreña en el P.A.N. Ana González Balmaseda, y reparación de la puerta de pvc de subida a las gradas del P. M. Peru Zaballa
1.00
191.89
40.29
191.89
40.29
11/10/2019
2
14610245R
ULIBARRI*RAMOS,DANIEL
ES
DEP/1386/2019_1138
2
A
Suplemento del DEP980/2019 de trabajos de mantenimiento correctivo de las máquinas del gimnasio en la calle en el Parque de Cotolino
1.00
433.00
90.93
433.00
90.93
14/10/2019
2
B99355224
AGAPITO URBAN INDUSTRIES S L
ES
INT/842/2019_1139
2
C
Suministro de elementos metálicos a medida, (tres barras de acero inoxidable pulido para Barandilla en calle Siglo XX y 4500 mm de llanta de hierro de 40x4 para taller para hacer unas pletinas para paneles informativos en la Casa de la Naturaleza)
12.00
168.57
35.40
168.57
35.40
15/10/2019
2
14610245R
ULIBARRI*RAMOS,DANIEL
ES
FES/418/2019_1141
2
E
CONTRATACION DE ESPECTACULOS RASPU PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE SAN MARTIN 2019
1.00
980.00
205.80
980.00
205.80
18/12/2019
2
14601680S
LLAMOSAS*VELASCO,JESUS
ES
FES/417/2019_1142
2
C
ADQUISICION DE BEBIDAS Y CUBIERTOS PARA LA FIESTA DE SAN MARTIN 2019
1.00
69.92
14.68
69.92
14.68
16/10/2019
2
13725902P
PADRONES*ZABALLA,JESUS
ES
FES/421/2019_1143
2
C
ADQUISICION DE FILTROS DE COLOR ROSA PARA FOCOS
1.00
60.00
12.60
60.00
12.60
17/10/2019
2
B39311972
Q.S.PROFESIONAL S.L.
ES
FES/419/2019_1144
2
E
CONTRATACION DE ESTRELLA Y CABALLOS DE LUZ PARA LA CABALGATA DE REYES 2020
1.00
2999.00
629.79
2999.00
629.79
17/10/2019
2
B98843071
PRODUCCIONES AIRSHOW S.L.
ES
FES/416/2019_1146
2
C
IMPRESION DE CARTELES PARA LA FIESTA DE SAN MARTIN 2019
1.00
100.00
21.00
100.00
21.00
16/10/2019
2
13790701Q
DEL CAMPO*GARAY,JESUS
ES
INT/844/2019_1147
2
C
Suministro de Taladro Combinado HITACHI DV18SL y Amoladora HITACHI G 13SW (S) 125 mm para Servicio de Bomberos
12.00
355.00
74.55
355.00
74.55
16/10/2019
2
B39406442
SUMINISTROS MONTEMAR, S.L.
ES
DEP/1395/2019_1149
2
A
Reparación de las dos canastas del gimnasio del C.I.P. Arturo Dúo
1.00
95.00
19.95
95.00
19.95
16/10/2019
2
14610245R
ULIBARRI*RAMOS,DANIEL
ES
FES/422/2019_1150
2
E
CONTRATACION DE THE OLD BAND, EL 29 DE NOVIEMBRE, DENTRO DE LAS FIESTAS DE SAN ANDRES 2019.
1.00
1850.00
0.00
1850.00
0.00
17/10/2019
2
G39499132
ASOCIACIÓN VALLE DE LIENDO
ES
FES/423/2019_1151
2
E
CONTRATACION DE SONIDO E ILUMINACION PARA LA ACTUACION DE VERSION POP DENTRO DE LAS FIESTAS DE SAN ANDRES 2019.
1.00
700.00
147.00
700.00
147.00
17/10/2019
2
B39603113
ESFERA AUDIOVISUAL, S.L.
ES
FES/424/2019_1152
2
E
CONTRATACION DE VERSION POP, DENTRO DE LAS FIESTAS DE SAN ANDRES 2019.
1.00
600.00
0.00
600.00
0.00
17/10/2019
2
G39803036
ASOCIACION CULTURAL ASTIARTE
0
FES/425/2019_1153
2
C
ADQUISICION DE BARRAS DE PAN, CON MOTIVO DE LA FIESTA DE SAN MARTIN 2019.
1.00
32.70
1.30
32.70
1.30
17/10/2019
2
B39834106
PANADERIA REXACH SAN MIGUEL S.L.
ES
FES/426/2019_1154
2
C
ADQUISICION DE BARRAS DE PAN, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ANDRES 2019.
1.00
65.38
2.62
65.38
2.62
17/10/2019
2
B39834106
PANADERIA REXACH SAN MIGUEL S.L.
ES
FES/427/2019_1155
2
C
ADQUISICION DE 25 TARTAS COMO OBSEQUIO A LOS ANCIANOS DE LA RESIDENCIA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN MARTIN 2019.
1.00
425.00
42.50
425.00
42.50
17/10/2019
2
72015875T
RENEDO*GARCIA,PEDRO RUPERTO
ES
FES/428/2019_1156
2
C
ADQUISICION DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE SAN ANDRES 2019.
1.00
332.56
12.90
332.56
12.90
17/10/2019
2
52245544D
GALVEZ*GOMEZ,FRANCISCO
ES
FES/429/2019_1157
2
C
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE SAN MARTIN 2019.
1.00
272.50
27.25
272.50
27.25
17/10/2019
2
J39065891
GUILLERMO RUIZ Y HERMANOS SC
ES
FES/430/2019_1158
2
C
ADQUISICION DE MATERIAL ESCOLAR COMO PREMIO DEL CONCURSO DE CARTELES DE LAS FIESTAS DE SAN ANDRES 2019.
1.00
123.97
26.03
123.97
26.03
12/11/2019
2
72029861W
JATO*MARTINEZ,ANGEL
ES
FES/432/2019_1159
2
E
CONTRATACION DE LA SALVE PARA AMENIZAR LAS FIESTAS DE SAN MARTIN 2019
1.00
550.00
0.00
550.00
0.00
22/10/2019
2
G39776679
AGRUPACION MUSICAL LA SALVE
ES
FES/433/2019_1160
2
E
CONTRATACION DE LA SALVE PARA AMENIZAR LAS FIESTAS DE SAN ANDRES 2019
1.00
900.00
0.00
900.00
0.00
22/10/2019
2
G39776679
AGRUPACION MUSICAL LA SALVE
ES
POL/642/2019_1161
2
C
Compra de Rotativo Azul con Sirena para la Policía Local de Castro-Urdiales.
1.00
160.00
33.60
160.00
33.60
14/10/2019
2
B39485511
TOELFU COERAN S.L.
ES
DEP/1413/2019_1162
2
C
Compra de 8 remos de foso de 3,05 metros (pala con agujeros) de fibra de carbono para el foso de remo del PAN
1.00
1225.00
257.25
1225.00
257.25
17/10/2019
2
B75009845
AMILIBIA COMPOSITES S.L.
ES
ETC/203/2019_1163
2
E
Contratación autobuses para salida didáctica del CP Montaje y reparación de Sistemas microinformáticos de la Escuela Taller 'Etcétera'.
12.00
150.00
15.00
150.00
15.00
18/10/2019
2
B39372818
ZORRILLA E HIJO S.L.
ES
JUV/354/2019_1164
2
E
CONTRATACIÓN DE DOS MONITORES EN EL CENTRO JUVENIL 'EL CAMAROTE' DEL 2 DE DICIEMBRE HASTA EL 31 DE DIEMBRE DE 2019.
1.00
2580.00
0.00
2580.00
0.00
17/10/2019
2
G39459417
ASOCIACION SER JOVEN
ES
ETC/204/2019_1165
2
C
Adquisición de varios materiales para el CP Arreglos y adaptaciones en prendas de textil y piel del Taller de Empleo 'Salud y Trabajo'.
12.00
69.34
14.56
69.34
14.56
18/10/2019
2
72023193G
LOPEZ*ARRIOLA,CONCEPCION
ES
DEP/1418/2019_1166
2
A
Reparación de la verja del cerramiento del campo de fútbol de Mioño Estación
1.00
123.00
25.83
123.00
25.83
21/10/2019
2
14610245R
ULIBARRI*RAMOS,DANIEL
ES
DEP/1405/2019_1167
2
A
Reparación el pavimento deportivo Taraflex de la pista polideportiva del P. M. Peru Zaballa
1.00
450.00
94.50
450.00
94.50
21/10/2019
2
A39014287
ESMADE S.A.
ES
DEP/1417/2019_1168
2
C
Compra de trofeos figura alegorica deportes (5 pequeños, 6 grandes y 3 especiales) para la XXIV Gala del Deporte Castreño que se celebrará el 21 de diciembre de 2019
1.00
1022.00
214.62
1022.00
214.62
21/10/2019
2
B74091182
ARTE ASTUR SIGLO XXI, SL
ES
DEP/1420/2019_1169
2
E
Contratación del Servicio de 'Escuela Municipal de Balonmano' del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 mientras finaliza la adjudicación del contrato, exp.: CON/8/2019
3.00
12785.86
2685.03
12785.86
2685.03
21/10/2019
2
11916924A
BUTRON*YAGUE,JOSU AINGERU
ES
FES/435/2019_1170
2
C
CONTRATACIÓN DE HINCHABLES EL SÁBADO 9 NOVIEMBRE DE 12.00 A 14:00 Y DE 17:00 A 19:00 CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SAN MARTÍN 2019.
1.00
600.00
126.00
600.00
126.00
22/10/2019
2
B39437314
PRODUCCIONES TRASTOLILLO, S.L.
ES
FES/436/2019_1171
2
C
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE SAN ANDRÉS 2019.
1.00
229.50
22.95
229.50
22.95
22/10/2019
2
J39065891
GUILLERMO RUIZ Y HERMANOS SC
ES
CUL/577/2019_1172
2
E
TALLERES PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS BIBLIOTECAS 24 DE OCTUBRE DE 17 A 20 H
1.00
690.00
69.00
690.00
69.00
18/10/2019
2
30609922G
ORTEGA*ZUBIGARAY,MAITE
ES
PRO/66/2019_1173
2
C
Suministro de neumáticos para vehiculos 4x4 6469BPK y 3159DXS
1.00
1278.08
268.40
1278.08
268.40
21/10/2019
2
B39366380
NEUMATICOS CASAS S.L.
ES
INF/4189/2019_1174
2
E
Mantenimiento Firewall Fortinet 80-C (FG-80C-BDL-X Bundle) FGT80C3909635190 - 1661MH1131714 ISI-5695 que vece el 27/12/2020 y del Fortigate 51E FGT51E5618001701 ISI-10095 que vence el 19/10/2020
12.00
224.00
47.04
224.00
47.04
18/10/2019
2
A48714489
SARENET, S.A.
ES
CON/258/2019_1175
2
C
Suministro y colocación de cristales con vinilo ácido en el Departamento de Rentas y Recaudación
1.00
200.00
42.00
200.00
42.00
18/10/2019
2
B39552641
SEIZAN SOLUCIONES GRAFICAS S.L.L.
ES
AMB/664/2019_1176
2
E
Reparar puerta de hierro azul en la Casa de la Naturaleza.
12.00
96.10
20.18
96.10
20.18
22/10/2019
2
14610245R
ULIBARRI*RAMOS,DANIEL
ES
CUL/602/2019_1177
2
C
Premios a los niños más lectores en el día de las bibliotecas
1.00
187.42
21.98
187.42
21.98
22/10/2019
2
72029908A
CARASA*QUINTANA,MARIA
ES
ADL/347/2019_1178
2
E
CONTRATACIÓN SEGURO ACCIDENTES PARA EL ALUMNADO DEL PROGRMA AME QUE REALIZARÁ LA FORMACIÓN EN 'REDES SOCIALES' (20 HORAS)
12.00
65.00
0.00
65.00
0.00
22/10/2019
2
A28109247
AON GIL Y CARVAJAL S.A.
ES
ADL/349/2019_1179
2
E
Contratación curso formación cajera/o (25h) para los usuarios del programa AME - Acciones de Mejora de la empleabilidad.
12.00
1075.00
0.00
1075.00
0.00
22/10/2019
2
B39840095
ESCUELA DE NEGOCIOS Y FORMACION PARA EL EMPLEO, S.L.
ES
ETC/206/2019_1180
2
C
Adquisición ropa laboral segunda fase Escuela Taller Etcétera.
12.00
2084.04
437.65
2084.04
437.65
23/10/2019
2
B39430269
MS SCREWS, S.L.
ES
CEM/188/2019_1181
2
C
COMPRA TAPAS PARA LOS NICHOS VACÍOS DEL CEMENTERIO
12.00
2177.00
457.17
2177.00
457.17
22/10/2019
2
B43469444
DECORACIONES IEMER S.L
ES
ADL/358/2019_1183
2
E
Contratación póliza de accidentes para los usuarios/as del programa AME para realizar la formación de Cajera/o. Duración 25horas
12.00
65.00
0.00
65.00
0.00
23/10/2019
2
A28109247
AON GIL Y CARVAJAL S.A.
ES
CEM/185/2019_1184
2
E
CONTRATACIÓN SERVICIO FUNERARIO: OFICIO. DILIGENCIAS PRVIAS 305/2019
12.00
737.00
154.77
737.00
154.77
23/10/2019
2
B39029673
FUNERARIA LA MONTAÑESA S L
ES
SOC/1921/2019_1185
2
C
SUBCARPETAS Y TARJETAS PARA EL ESPACIO DE FAMILIAS
1.00
210.00
44.10
210.00
44.10
29/10/2019
2
13790701Q
DEL CAMPO*GARAY,JESUS
ES
DEP/1432/2019_1187
2
A
Hacer 10 arandelas para la reparación de mancuernas de la sala de musculación del P. M. Peru Zaballa
1.00
280.00
58.80
280.00
58.80
24/10/2019
2
14610245R
ULIBARRI*RAMOS,DANIEL
ES
ETC/202/2019_1188
2
E
Salida didáctica del CP Montaje y reparación de sistemas microinformáticos de la Escuela Taller Etcétera a la Asociación Educativa Reciclanet donde se visitará el Servicio Técnico y se recibirá un curso sobre el modelo de reutilización y reciclaje de equipos con software libre y formación de emprendimiento sobre el modelo de negocio.
12.00
200.00
0.00
200.00
0.00
24/10/2019
2
G95138475
ASOCIACION EDUCATIVA RECICLANET-HEZKUNTZA ELKARTEA
ES
ETC/201/2019_1189
2
C
Adquisición toner impresora reciclada CP Atención a personas dependientes en instituciones sociales del TE Salud y Trabajo.
12.00
113.79
23.89
113.79
23.89
24/10/2019
2
B39517511
BEEP CASTRO S.L.
ES
TUR/152/2019_1190
2
E
VISITA GUIADA AL CEMENTERIO DE BALLENA DENTRO DE LOS ACTOS ORGANIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS.
1.00
95.00
19.95
95.00
19.95
24/10/2019
2
72097136W
ABAD*MONTOYA,ALBERTO
ES
ETC/207/2019_1191
2
C
Adquisición destornilladores para máquinas de coser CP Arreglos y adaptaciones de prendas en textil y piel.
12.00
13.00
2.73
13.00
2.73
24/10/2019
2
B47584974
MACOIN VENTA Y REPARACION, S.L.
ES
SOC/1946/2019_1192
2
C
Rotuladores para pizarra magnética. Programa 'Espacio Familias'
1.00
30.25
6.35
30.25
6.35
16/10/2019
2
72029908A
CARASA*QUINTANA,MARIA
ES
FES/438/2019_1194
2
E
CONTRATACIÓN DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL AMIGOS CASTRO PEÑA PARA LA AMENIZACIÓN MUSICAL DEL DÍA DE SAN ANDRES, DENTRO DE LAS FIESTAS DE SAN ANDRES 2019
1.00
700.00
0.00
700.00
0.00
25/10/2019
2
G39520945
AGRUP. MUSICAL AMIGOS CASTRO PEÑA
ES
ADL/366/2019_1195
2
E
CONTRATACIÓN FORMACIÓN 'HABILIDADES COMERCIALES' (25 H) PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA AME - ACCIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD
12.00
1300.00
0.00
1300.00
0.00
24/10/2019
2
72026663R
CADENAS*CUETO,RICARDO
ES
ADL/371/2019_1196
2
E
CONTRATACIÓN PÓLIZA ACCIDENTES ALUMNADO DEL CURSO DE HABILIDADES COMERCIALES. PROGRAMA AME
12.00
65.00
0.00
65.00
0.00
24/10/2019
2
A28109247
AON GIL Y CARVAJAL S.A.
ES
OBR/2421/2019_1197
2
C
Suministro. Adquisición. 6 luminarias Fereks DTU (negra) para alumbrado Público. Presupuesto por 1335.84 €.
6.00
1104.00
231.84
1104.00
231.84
31/10/2019
2
A48116404
COMERCIAL HISPANOFIL S.A.U.
ES
OBR/2410/2019_1198
2
C
Suministros. Adquisición. 70 luces emergencia DUNA LED no perm. 200lm 0.25w blanco Normalux D-200L y 40 caja empotrar Normalux Dunna, para el edificio Royal. Presupuesto por 1516.61 €.
6.00
1253.40
263.21
1253.40
263.21
31/10/2019
2
B95291779
BERDIN NORTE, S L
ES
JUV/364/2019_1199
2
C
ADQUISICIÓN DE DOS TELEVISIONES Y 2 PSP 4 PARA EL CENTRO JUVENIL 'EL CAMAROTE'.
1.00
2033.88
427.12
2033.88
427.12
25/10/2019
2
B39524517
ARSON ELECTRONICA, S.L.
ES
JUV/380/2019_1200
2
C
ROTULACIÓN DE VINILOS OPACOS PARA LA ANTIGUA OFICINA DE TURISMO, ACTUAL SALA MULTIUSOS DEL CENTRO JUVENIL.
1.00
180.00
37.80
180.00
37.80
28/10/2019
2
B39552641
SEIZAN SOLUCIONES GRAFICAS S.L.L.
ES
INT/849/2019_1201
2
C
Suministro de Cintas de Señalización personalizada y Cliches para Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Castro Urdiales
12.00
917.50
192.68
917.50
192.68
28/10/2019
2
15371472C
RIAÑO*DIAZ,ROBERTO FIDEL
ES
INT/851/2019_1202
2
C
Rotulación de cinco Vehículos de Bomberos (sustitución del número 080 por 112) y sustitución de texto 'bomberos' en frente y 1 franja reflectante en remolque
12.00
410.00
86.10
410.00
86.10
28/10/2019
2
B39552641
SEIZAN SOLUCIONES GRAFICAS S.L.L.
ES
INT/853/2019_1203
2
E
Servicio de reparación de vehículo Iveco 5089-GJK de Bomberos (sustitucion kit de distribu, amortiguadoers, filtros, etc) y adquisicion de pilotos, tulipa y rele arranque
12.00
6241.10
1310.62
6241.10
1310.62
28/10/2019
2
B48120810
BOMLOY S L
ES
INT/855/2019_1204
2
C
Suministros para la Marcadora Especial de Vechores para Eliminacion de Avispa Asiática (remesa de 500 vechores, cajas de bolas) y mantenimiento de la misma
12.00
1100.22
231.05
1100.22
231.05
28/10/2019
2
B39861646
ASIATIC WASP BALL, S.L.
ES
INT/857/2019_1205
2
C
Suministro de repuestos (casquilloS, racores, juegos de válvula descarga y valvulas de seguridad, etc).
12.00
78.15
16.41
78.15
16.41
28/10/2019
2
B95418265
LOGISTICA INDUSTRIAL DE CARRETILLAS S L
ES
INT/860/2019_1206
2
E
Servicios de reparación de vehículos de brigada de obras y servicios (S-3456-AJ cambio aceite y filtros, 6948-GCC cambio de dos neumáticos KUMHO KC53 109T, S-3890-AP cambio de 4 neumáticos MAXXIS PREMITRA ME3 86 T)
12.00
551.73
115.85
551.73
115.85
29/10/2019
2
44976067G
ALVAREZ*VEGA,IÑAKI
ES
INT/862/2019_1207
2
E
Servicio de Limpieza de los vehículos de la Policía Local (11 unidades)
12.00
245.41
51.53
245.41
51.53
29/10/2019
2
30575171Y
GIMENEZ*SAINZ DE LA MAZA,GUILLERMO
ES
INT/865/2019_1208
2
C
Suministro. Adquisición. 12,24 TM Arena Fina 0-2 mm) y Portes para Parcela SEAT alb.515899
12.00
245.60
51.58
245.60
51.58
29/10/2019
2
A39007729
CANTERAS DE SANTULLAN S.A.
ES
INT/867/2019_1209
2
E
Servicio de Comida y Cena (23 udss. a 8,80 € IVA inc.) para detenidos en calabozos durante período de 27/07/2019 a 21/10/2019
3.00
184.00
18.40
184.00
18.40
29/10/2019
2
B39541693
MOUR XXI, SL
ES
INT/869/2019_1210
2
C
Suministro de 10 uds de Resmas Papel Seda, 1 grapadora, 1 precinto, grapas, fotocopias y rotuladores blancos para procesión de la Virgen del Carmen 2019
12.00
63.06
13.24
63.06
13.24
29/10/2019
2
72029861W
JATO*MARTINEZ,ANGEL
ES
INT/871/2019_1211
2
E
Servicio de Reparación de vehículo Wolkswagen Polo S-4366-AM de Urbanismo (limpieza línea escape aditivo rev luces)
12.00
61.13
12.84
61.13
12.84
29/10/2019
2
B39566310
JUVESAL 2004 S.L.
ES
INT/873/2019_1212
2
C
Rotulación de tres Vehículos de Protección Civil (3159-DXS, 6469-BPK Y 3053-JNN con vinilos de 'vehículo cardioprotegido'
12.00
140.00
29.40
140.00
29.40
29/10/2019
2
B39552641
SEIZAN SOLUCIONES GRAFICAS S.L.L.
ES
INT/875/2019_1213
2
C
Suministro de Medicinas como Subvencion en Especie para personas en situación de Emergencia Social (meses de septiembre y octubre)
2.00
496.28
56.18
496.28
56.18
29/10/2019
2
07959510S
MATEOS*GARCIA,CARMEN TERESA
ES
INT/877/2019_1214
2
E
Servicio de reparación de pinchazo de cubierta delantera izquierda del vehículo de Protección Civil matrícula 3159-DXS
12.00
12.40
2.60
12.40
2.60
29/10/2019
2
72092836A
CAGIGAS*GOMEZ,RAUL
ES
INT/879/2019_1215
2
C
Siministros de recambios para el autómovil para vehículo de obras (Alb. AL63/19001038) (1 batería AD PLUS Y G.OPTpara vehículo 6858-DMW)
12.00
155.24
32.60
155.24
32.60
29/10/2019
2
B39354410
RECAMBIOS Y SUMINISTROS CANTABRIA S.L.
ES
INT/882/2019_1216
2
C
Suministro de 10 Mochilas JOMA con serigrafía para Bomberos y 32 Silbatos para Protección Civil
12.00
305.42
64.14
305.42
64.14
29/10/2019
2
B39587118
DEPORTES CRONOS SPORT
ES
INT/884/2019_1217
2
E
Servicio de reparación de vehículos de brigada de obras y servicios (6858-DMW, 3328-BTM, S-1193-AS, 4208-DPW, 5827-DMR y 9799-FRS)
12.00
2628.49
551.98
2628.49
551.98
29/10/2019
2
B39812367
GARE BOSCH CAR SERVICE S L UNIPERSONAL
ES
OBR/2263/2019_1218
2
E
Servicios. Servicios de mantenimiento y reparación. Reparaciones realizadas en vehículo Municipal S-3725-T (camión Renault) del Departamento de Obras para subsanar las deficiencias de la ITV. Presupuesto por 831.15 €
6.00
686.90
144.25
686.90
144.25
30/10/2019
2
B39812367
GARE BOSCH CAR SERVICE S L UNIPERSONAL
ES
INT/886/2019_1219
2
C
Suministro de 7 Cazadoras Parque HALCON Y 16 pantalones HALCON LASTIC MARINO para vestimenta en el Parque para los Bomberos
12.00
2698.25
566.63
2698.25
566.63
30/10/2019
2
B26321216
PROTEC SOLANA, S.L.
ES
AMB/688/2019_1220
2
C
Aceite mezcla Stihl 5L, Eco Tasa, Rollo de hilo 'Oferta'.
12.00
89.19
18.73
89.19
18.73
29/10/2019
2
72019551L
ECHEVARRIA*RUESGA,ROBERTO
ES
INT/890/2019_1221
2
C
Suministro de 1 pares de botas de intervención con homologación de fuego + motosierra y 8 pares de botas forestal de intervención con homologación de fuego + motosierra para Bomberos
12.00
1214.00
254.94
1214.00
254.94
30/10/2019
2
B39370309
HELIOS DICA, S.L.
ES
FES/439/2019_1222
2
E
COMIDA PARA LA PEÑA LOS MEZCLAOS, POR SU COLABORACION EN LAS FIESTAS DE 2019
1.00
727.27
72.73
727.27
72.73
30/10/2019
2
B39541693
MOUR XXI, SL
ES
ETC/214/2019_1223
2
C
Adquisición de dos sellos de firma para la Escuela Taller Etcétera.
12.00
48.00
10.08
48.00
10.08
30/10/2019
2
13790701Q
DEL CAMPO*GARAY,JESUS
ES
ETC/210/2019_1224
2
C
Adquisición diversos materiales de papelería para la Escuela Taller Etcétera.
12.00
70.22
14.74
70.22
14.74
30/10/2019
2
72029908A
CARASA*QUINTANA,MARIA
ES
ETC/213/2019_1225
2
C
Adquisición diversos materiales de papelería para Taller de Empleo Salud Trabajo.
12.00
46.12
9.69
46.12
9.69
30/10/2019
2
72029908A
CARASA*QUINTANA,MARIA
ES
INT/892/2019_1226
2
E
Servicio de revisión mantenimiento preventivo de plataforma elvadora GENIE GS1932 y reparación en pluma de camión Nissan Cabstar S-1193-AS
12.00
355.99
74.76
355.99
74.76
30/10/2019
2
B95146213
PLAYSER ELEVACION S.L.
ES
INT/894/2019_1227
2
C
Suministro de una Camara 15' para DUMPER de la Brigda de Obras
12.00
100.00
21.00
100.00
21.00
30/10/2019
2
B39789037
FURQUIJO S L
ES
INT/896/2019_1228
2
E
Servicio de mantenimiento preventivo anual de sistema anti-intrusión y cuota de conexión a central receptora de alarmas (incluye tarjeta M2M) de las oficinas de servicios económicos en calle Leonardo Rucabado
12.00
247.20
51.91
247.20
51.91
30/10/2019
2
B95795993
PROTECCION Y SEGURIDAD NORTE S L
ES
INT/898/2019_1229
2
E
Servicio de cambio de 2 cubiertas traseras con equilibrado del vehículo de Brigada de Obras y Servicios PORTER PIAGGIO matrícula 7705-GWY
12.00
99.17
20.83
99.17
20.83
30/10/2019
2
72092836A
CAGIGAS*GOMEZ,RAUL
ES
INF/4490/2019_1230
2
C
Adquisición de un Switch 48 puertos POE para el Royal. Necesidad por proyecto Wifi4Eu POE ap, y más puertos ISI-10747
2.00
785.00
164.85
785.00
164.85
29/10/2019
2
B74368127
EMPATIZA CONSULTING S.L.
ES
INT/900/2019_1231
2
E
Servicio de mover farolas en calle Leonardo Rucabado y recoger farolas en Plaza de Toros y colocarlas en carretera Castro-Mioño
12.00
480.00
100.80
480.00
100.80
30/10/2019
2
B39364138
CASTROGRES S.L.
ES
INT/902/2019_1232
2
C
Suministro de materiales de construcción con diversos destinos, Restuaración FLAVIS, Centro de Empresas de Vallegón, Calle San Juan, Campo Fútbol Riomar, fontanería, CEIP Riomar y otros
12.00
536.88
112.74
536.88
112.74
30/10/2019
2
B39364138
CASTROGRES S.L.
ES
FES/442/2019_1234
2
C
ADQUISICION DE DISFRACES DE REYES Y PAJES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CABALGATA DE LOS RRMM 2020
1.00
243.72
51.18
243.72
51.18
31/10/2019
2
B39863170
JUGUETERIAS TUISTER, S.L.
ES
FES/440/2019_1235
2
E
CONTRATACION DE LOS BILBOTXEROS EL DIA 30 DE NOVIEMBRE, PARA AMENIZAR LAS FIESTAS DE SAN ANDRES 2019
1.00
1487.60
312.40
1487.60
312.40
31/10/2019
2
G95887592
ASOCIACION CORAL BILBOTXEROS ABESBATZA
ES
OBR/2553/2019_1236
2
C
Suministros. Adquisición. 60 mallas de 15x15x6 para obra del Alto de la Cruz. Presupuesto por 1801.64 €.
6.00
1488.96
312.68
1488.96
312.68
31/10/2019
2
B39801063
PREFABRICADOS COSTA NORTE, S L
ES
OBR/2542/2019_1237
2
C
Suministros.Adquisición. Compra de 5 unds. INT HORARIO ASTRONOMICO 2CO NFC ON/OFF/PUL.Oferta por 436.81 €.
6.00
361.00
75.81
361.00
75.81
31/10/2019
2
A48116404
COMERCIAL HISPANOFIL S.A.U.
ES
OBR/2521/2019_1238
2
C
Suministros. Adquisición. Compra de 100 unidades de Celer Downlight Led Superficie para el CEIP Santa Catalina. Presupuesto 204.075 de 24/10/2019 por 1539.36.
6.00
1272.20
267.16
1272.20
267.16
31/10/2019
2
A39673942
SALTOKI CANTABRIA S.A.
ES
OBR/2509/2019_1239
2
C
Suministros. Adquisición. Obra para la construcción de una acera en el Alto de La Cruz. Presupuesto 2019/897 de 15/10/2019 por 1857.73 €. Presupuesto 2019/01/000087 de 22/10/2019 por 1946.36 €. Presupuesto 202.869 de 14/10/2019 por 2487,88 €
6.00
1535.31
322.42
1535.31
322.42
31/10/2019
2
B39623897
AZULEJOS BORBOLLA, S.L.
ES
CUL/609/2019_1240
2
E
2 actuaciones de música y poesía los días 1 y 2 d enoviembre en el Cementerio de Ballena (guitarra, saxo y actriz)
1.00
950.00
199.50
950.00
199.50
25/10/2019
2
B39741350
CASTROARMONIA S.L.
ES
OBR/2397/2019_1241
2
E
Servicios. Servicios de mantenimiento y reparación. Sellado de viales en Montealegre y Castro Urdiales. Presupuesto por 907.50 €.
6.00
750.00
157.50
750.00
157.50
31/10/2019
2
B39851787
GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DEL CANTABRICO S L
ES
CON/264/2019_1242
2
E
Póliza de seguro de accidentes para dar cobertura a una voluntaria en la Residencia Municipal de Ancianos durante 4 meses (2 horas/día)
4.00
31.59
0.00
31.59
0.00
31/10/2019
2
A28109247
AON GIL Y CARVAJAL S.A.
ES
DEP/1487/2019_1246
2
E
Contratación del Servicio de 'Escuela Municipal de Ajedrez' del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 mientras finaliza la adjudicación del contrato, exp.: CON/8/2019
3.00
2902.55
609.54
2902.55
609.54
04/11/2019
2
B09528373
PODIUM GESTION INTEGRAL, S.L.
ES
POL/661/2019_1253
2
E
Arreglar vehículo de la Policía Local matrícula 7447-JRY.
1.00
590.75
124.06
590.75
124.06
04/11/2019
2
B39811443
DIMAUTO CASTRO S L
ES
POL/663/2019_1254
2
E
Arreglar vehículo de la Policía Local matrícula 7447-JRY.
1.00
2997.60
629.50
2997.60
629.50
04/11/2019
2
B39811443
DIMAUTO CASTRO S L
ES
OBR/2461/2019_1255
2
C
Suministros. Adquisición. 60 botes aceite multiusos para herramienta y tornillería, 60 galvanizado en frío para soldaduras, 60 taco químico para colocación bandas velocidad, 500 discos 115x1 para corte de hierro y 400 und. taco c/barraquero para colocación de bandas reductoras de velocidad para el Departamento de Obras y Servicios. Presupuesto por 1566.25 €.
6.00
1294.42
271.83
1294.42
271.83
07/11/2019
2
B18092957
BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L.
ES
ETC/221/2019_1257
2
E
Impartición del curso 'Herramientas creativas para el trabajo con niños y jóvenes' para los alumnos de Dinamización de tiempo llibre de la Escuela Taller 'ETCÉTERA'
12.00
825.00
0.00
825.00
0.00
05/11/2019
2
78909707L
CHAMIZO*MIGUEL,MAITANE
ES
ETC/217/2019_1258
2
C
Adquisición de material de oficina para el Taller de Empleo 'Salud y Trabajo'
12.00
410.50
86.21
410.50
86.21
06/11/2019
2
72029908A
CARASA*QUINTANA,MARIA
ES
ADL/382/2019_1265
2
E
CONTRATACIÓN SEGURO ACCIDENTES ALUMNADO DEL CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS. PROGRAMA AME - ACCIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD
12.00
65.00
0.00
65.00
0.00
07/11/2019
2
A28109247
AON GIL Y CARVAJAL S.A.
ES
ADL/373/2019_1271
2
E
Contratación acción formativa 'Competenia Digital Ofimática' para los usuarios del Programa AME - Acciones de mejora de la empleabilidad. Duración formación 40 horas
12.00
2000.00
0.00
2000.00
0.00
29/10/2019
2
72026663R
CADENAS*CUETO,RICARDO
ES
OBR/2586/2019_1277
2
C
Suministros. Adquisición. 612 m2 de baldosa granallada blanca/gris 33.33 y 216 m2 de baldosa granallada roja/rosa 33.33 para la acera del Alto de la Cruz. Presupuesto por 8182.00 €.
6.00
6762.00
1420.00
6762.00
1420.00
12/11/2019
2
B48537591
PREFABRICADOS VASCOS S L
ES
OBR/2470/2019_1278
2
C
Suministro de luminarias LED para pista deportiva pabellón Pachi Torre
1.00
11642.40
2444.90
11642.40
2444.90
12/11/2019
2
B95801437
2015 NEW VERELECTRICO S L
ES
OBR/2254/2019_1279
2
E
Servicios. Servicios de mantenimiento y reparación. Reparación en vehículo Municipal S-01012-VE (tractor Agria), orbitol y aceite hidraúlico, cilindro dirección asistida y racor latiguillo. Presupuestos por 2019.88 €.
6.00
1669.32
350.56
1669.32
350.56
12/11/2019
2
B39454301
TALLERES DAGO 2, SL
ES
OBR/2371/2019_1289
2
E
Servicios. Servicios de mantenimiento y reparación. Reformar para posteriormente colocar, una puerta de malla almacenada en el Polideportivo Pachi Torre y hacer una pieza en forma de U para sujetar al muro la puerta. Presupuesto por 379.50 €.
6.00
313.64
65.86
313.64
65.86
14/11/2019
2
14610245R
ULIBARRI*RAMOS,DANIEL
ES
OBR/2302/2019_1290
2
E
Servicios. Servicios de mantenimiento y reparación. Cambiar antipánico de la puerta de las escaleras de arriba en el Castillo-Faro. Presupuesto por 356.34 €.
6.00
294.50
61.84
294.50
61.84
15/11/2019
2
14610245R
ULIBARRI*RAMOS,DANIEL
ES
ADL/397/2019_1293
2
E
CONTRATACIÓN PÓLIZA ACCIDENTES CURSO OFIMÁTICA BÁSICA. 30 H. PROGRAMA AME
12.00
65.00
0.00
65.00
0.00
14/11/2019
2
A28109247
AON GIL Y CARVAJAL S.A.
ES
CON/262/2019_1313
2
A
Obras de sustitución de Baño de Vapor en Polideportivo Municipal 'Peru Zaballa'
1.00
20802.89
4368.60
20802.89
4368.60
20/11/2019
2
A28517308
EULEN S.A.
ES
OBR/2471/2019_1323
2
C
Suministro focos para iluminación de Campo de fútbol de Mioño
2.00
14994.00
3148.74
14994.00
3148.74
25/11/2019
2
B43746031
HERMANOS ZHANG IMPORT EXPORT S.L.
ES
ADL/375/2019_1346
2
E
Contratación acción formativa Lenguaje signos para los usuarios del programa AME - Acciones de mejora de la empleabilidad. Duración 20 horas
12.00
2500.00
0.00
2500.00
0.00
26/11/2019
2
72081298B
CABALLERO*GONZALEZ,VIRGINIA
ES
BCU/30/2019_1352
2
C
Suministro jeringa precargada (dosis farmacológica para shock anafiláctico producido por avispa velutina)
1.00
29.60
6.21
29.60
6.21
20/11/2019
2
72026706K
DIAZ-MUNIO*MERODIO,RICARDO
ES
OBR/2513/2019_1365
2
C
Suministro de marquesinas para Castro Urdiales y Pedanias
12.00
12128.00
2546.88
12128.00
2546.88
03/12/2019
2
B49280720
BRICANTEL ESPAÑA, S.L.
ES
OBR/2338/2019_1368
2
E
Servicios. Servicios de mantenimiento y reparación. Cambio de ubicación equipos de climatización sitos en planta primera del Ayuntamiento. Presupuesto por 3472.70 €
6.00
2870.00
602.70
2870.00
602.70
03/12/2019
2
B92504208
CALVERT SIGLO XXI S.L.U.
ES
INF/4143/2019_1502
2
C
Adquisición de un switch 24p 4 sfp poe para Estadio Riomar, Plaza de Toros y memoria para ampliación de los servidores corporativos de usuarios . IdPedido 4841inventariado
12.00
3770.00
791.70
3770.00
791.70
09/10/2019
2
B74368127
EMPATIZA CONSULTING S.L.
ES
ETC/187/2019_1514
2
E
Contratación curso Primeros Auxilios de 12 horas de duración para los alumnos del Taller de Empleo de Arreglos y reparaciones de textil y piel
1.00
600.00
0.00
600.00
0.00
11/10/2019
2
G39407440
DYA ASOCIACION AYUDA EN CARRETERA
ES
ETC/195/2019_1515
2
E
Curso Iniciación a la Robótica de 10 horas de duración para los alumnos de la Escuela Taller Arreglos y reparaciones de equipos microinformáticos.
1.00
450.00
0.00
450.00
0.00
11/10/2019
2
72040646T
KHAN ALI*FRANCO,ANUAR
ES
ETC/199/2019_1516
2
E
Contratación curso Iniciación a la impresión 3D de 10 horas de duración para alumnos de la Escuela Taller ' Montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos'.
1.00
450.00
0.00
450.00
0.00
16/10/2019
2
72040646T
KHAN ALI*FRANCO,ANUAR
ES
INT/888/2019_1528
2
C
Suministro de 3 Chaquetas SOFTSHELL para Bomberos
12.00
495.00
103.95
495.00
103.95
30/10/2019
2
B84305093
CLIMB WEAR, S.L.
ES
CON/260/2019_67
2
C
Suministro de papel DIN A4 y DIN A3 destinado a las dependencias municipales durante el año 2020
12.00
4528.00
951.04
4528.00
951.04
29/01/2020
2
A48024335
PAPELES NAVARRO S.A.
ES
INF/4218/2019_78
2
E
Actualización de Oracle de 11 a 12. Mejoras en rendimiento y seguridad. Pérdida de soporte de estas versiones antiguas. Número Decreto 347/2020 Número contrato 78/2020
10.00
5000.00
1050.00
5000.00
1050.00
05/02/2020
2
B74368127
EMPATIZA CONSULTING S.L.
ES
INT/904/2019_1244
2
C
Suministro de ropa laboral para la brigada de Obras (pantalón AV, polos, rodilleras, zapatos, botas, chaquetas, etc)
12.00
612.31
128.59
612.31
128.59
04/11/2019
2
B39407390
SUMINISTROS INDUSTRIALES CASTREÑOS S.L.
ES
INT/906/2019_1245
2
C
Suministro de materiales de obra con diversos destinos (acera Alto de la Cruz, colegios públicos, fuegos artifcilales Coso Blanco y otros)
12.00
1889.56
396.82
1889.56
396.82
04/11/2019
2
B95338661
DECORACIONES TAFERGRES SL
ES
INT/908/2019_1247
2
C
Suministo de materiles de ferretería de 2019 (materiales para obras en colegios y otros edificios, sección de jardinería -1 depósito de 1.000 litros para regadío para llevar en el vehículo, bomberos, etc)
12.00
518.62
108.92
518.62
108.92
04/11/2019
2
J39046073
HERMANOS GOMEZ SOCIEDAD CIVIL
ES
INT/910/2019_1248
2
C
Suministro de materiles de ferretería y otros de septiembre de 2019 para departamento de obras, electricistas, fontanería, jardinería, festejos, centro cultural la Residencia, la Ermita, deportes, etc)
12.00
1867.10
380.35
1867.10
380.35
04/11/2019
2
A39026059
FERRETERIA DIONISIO HERNANDEZ E HIJOS S.A.
ES
INT/912/2019_1249
2
A
Obras. Preparación de obras. Obra ref. Parcela La Tejera, transporte de esombro y caonon esombrera y moviento de tierras de Ostende a Rotonda de Cotolino
12.00
2988.40
627.56
2988.40
627.56
04/11/2019
2
B39850466
TRANSPORTES MARIUR S.L.
ES
INT/916/2019_1250
2
C
Suministro de 6 bisagras de hierro para soldar con solapas para jaulas de guardar material en el Campo de Fútbol de Mioño-Estación
12.00
24.00
5.04
24.00
5.04
05/11/2019
2
14610245R
ULIBARRI*RAMOS,DANIEL
ES
INT/918/2019_1251
2
C
Suministro de dispensador de bobina mini-secamanos para baño de señoras de Casa Consistorial
12.00
23.90
5.02
23.90
5.02
05/11/2019
2
B39387485
NORCLEAN S.L.
ES
INT/920/2019_1252
2
C
Suministro de Munición 5.000 uds. SELLIER BELLOT 9 MM SP para Policía Local
12.00
1400.00
294.00
1400.00
294.00
05/11/2019
2
B39483763
ARMERIA Y DEPORTES SITIS, S.L.
ES
CUL/618/2019_1256
2
E
REPRESENTACIÓN DE 'LA CASA DE BERNARDA ALBA' A CARGO DE ANABEL DÍEZ TEATRO 16 DE NOVIEMBRE (ESCENAPRO)
1.00
2300.00
483.00
2300.00
483.00
05/11/2019
2
15375036L
0
ES
INT/923/2019_1259
2
C
Suministro de Gas en Diversas Instalaciones Municipales en períodos que van desde 06/08/2019 a 02/10/2019
2.00
2759.68
579.54
2759.68
579.54
06/11/2019
2
A95000295
EDP COMERCIALIZADORA S.A.
ES
INT/925/2019_1260
2
C
Suministro de Gas en Diversas Instalaciones Municipales en períodos que van desde 30/05/2019 a 26/09/2019
12.00
866.77
182.02
866.77
182.02
06/11/2019
2
A74251836
BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA GRUPO EDP
ES
DEP/1505/2019_1261
2
C
Compra de material deportivo para la E.M. Multideporte, cursos de natación, cursos de tonificación acuática y marcadores de segundos conforme a la normativa actual para los partidos de baloncesto
1.00
1157.84
243.15
1157.84
243.15
06/11/2019
2
B50301217
ELK SPORT DISTRIBUCIONES S.L.
ES
JUV/397/2019_1262
2
E
reparación equipo de climatización en centro juvenil El Camarote
1.00
482.00
101.22
482.00
101.22
08/11/2019
2
B92504208
CALVERT SIGLO XXI S.L.U.
ES
JUV/395/2019_1263
2
C
Compra material educativo para talleres y actividades dinamización juvenil: cartulinas, goma eva, etc...
1.00
346.78
72.82
346.78
72.82
06/11/2019
2
72029861W
JATO*MARTINEZ,ANGEL
ES
DEP/1506/2019_1264
2
C
Suministro de un carro con bomba auto aspirante de 1 CV y accesorios de piscinas para el montaje de un conjunto de barredora manual para la limpieza del fondo de los vasos de piscinas del P. M. Portus Amanus
1.00
1472.80
309.29
1472.80
309.29
07/11/2019
2
B39641576
PISCINOR, S L
ES
POL/709/2019_1266
2
E
Arreglo vehículo de la Policía Local matrícula 8341-JRS.
1.00
200.64
42.13
200.64
42.13
06/11/2019
2
B39811443
DIMAUTO CASTRO S L
ES
POL/710/2019_1267
2
E
Arreglo vehículo de la Policía Local matrícula 1274-GCT.
1.00
9.92
2.08
9.92
2.08
06/11/2019
2
72092836A
CAGIGAS*GOMEZ,RAUL
ES
FES/444/2019_1269
2
C
ADQUISICION DE 500 PAÑUELOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ANDRES 2019.
1.00
375.00
78.75
375.00
78.75
08/11/2019
2
22734742R
GUTIERREZ*SANTIN,CARMELO
ES
FES/445/2019_1270
2
C
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE UN ANDRESIN, DENTRO DE LAS FIESTAS DE SAN ANDRES 2019.
1.00
57.85
12.15
57.85
12.15
08/11/2019
2
11932000Z
ANTA*CARDENAS,MIREN IRUNE
ES
INT/928/2019_1272
2
E
Servicio Curso Control Financiero Permanente por el COSITAL para el Interventor D. David Puebla Pedrosa
12.00
99.17
20.83
99.17
20.83
08/11/2019
2
Q2866023A
CONSEJO GRAL COLEG. OF SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS
ES
INT/931/2019_1273
2
C
Suministro de 16 porras para los Gigantes y Cabezudos del Departamento de Fiestas
12.00
72.73
7.27
72.73
7.27
08/11/2019
2
B39403985
MANUEL R. ISLA SL
ES
DEP/1525/2019_1274
2
C
Suministro de fundas para los enfundadores de paraguas Kasapon de las Instalaciones de la Concejalía de Deportes
1.00
672.30
141.18
672.30
141.18
08/11/2019
2
B39377817
CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE S.L.
ES
OBR/2610/2019_1275
2
C
Suministros. Adquisición. 6 regulador de luminosidad y 40 globo led 23w para el Royal, 40 panel UTP CAT6 para el Archivo y 100bornas de 6mm, 100bornas de 10mm, 20 bornas de 16mm y 20 bornas de 25mm para alumbrado Público. Presupuesto por 942.07 €.
6.00
778.57
163.50
778.57
163.50
12/11/2019
2
B40005993
ESSAN, S L
ES
OBR/2600/2019_1276
2
C
Suministros. Adquisición. 120 lámparas Nav 150w y 500m. manguera RV-K 0.6/1kv 3G2.5 negro R-100 para alumbrado Público, 20 panel led CLD 31w 4000k para edificios Públicos y 30 Downl Circ Supf 220mm 18w 4k 1600lm para Polideportivo Pachi Torre. Presupuesto por 2163.54 €.
6.00
1788.05
375.49
1788.05
375.49
12/11/2019
2
A48116404
COMERCIAL HISPANOFIL S.A.U.
ES
FES/448/2019_1280
2
C
Compra de 15 docenas de cohetes Bomba extra, para las fiestas de San Andres 2019.
1.00
320.70
67.35
320.70
67.35
12/11/2019
2
A50028398
PIROTECNIA ZARAGOZANA, S.A.
ES
CON/273/2019_1281
2
C
Suministro de 3 emisores térmicos destinado a Servicios Económicos
1.00
926.25
194.51
926.25
194.51
12/11/2019
2
B95291779
BERDIN NORTE, S L
ES
INT/934/2019_1282
2
E
18 sesiones a 18 clases de 1º y 2º de ESO y PEMAR en I.E.S. de Castro Urdiales PROGRAMA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DESDE LA EDUCACIÓN AFECTIVA, CON EDUCADORA CALIFICADA COMO SEXÓLOGA
12.00
576.00
0.00
576.00
0.00
13/11/2019
2
G39432109
ASOCIACION SENDA
ES
INT/936/2019_1283
2
E
Servicio de Reparación de Túmulo del Tanatorio Municipal
12.00
116.50
24.47
116.50
24.47
13/11/2019
2
A39020771
SERVIFRIO
ES
INT/938/2019_1284
2
E
Servicio de reparación de vehículos de brigada de obras y servicios (3699-HWT)
12.00
367.20
77.11
367.20
77.11
13/11/2019
2
B39812367
GARE BOSCH CAR SERVICE S L UNIPERSONAL
ES
INT/940/2019_1285
2
C
Suministro de materiales para equipos de respiracion de bomberos (trabilla con clip presión, cinta retenedora, sistema válvula automaxx, diafragma acústico, etc)
12.00
493.12
103.55
493.12
103.55
13/11/2019
2
B08201832
MSA SPAIN S.L.U.
ES
ADL/401/2019_1286
2
E
CONTRATACIÓN CURSO OPERADOR CARRETILLA (8 horas) PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA AME - ACCIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD. 20 Y 21 NOVIEMBRE
12.00
655.00
0.00
655.00
0.00
13/11/2019
2
B95601233
CIMANERG, S.L.
ES
OBR/2629/2019_1287
2
C
Suministros. Adquisición. Puertas baños Públicos de Ostende y Riomar. Presupuesto por 2039.23 €.
6.00
1685.31
353.92
1685.31
353.92
14/11/2019
2
72031157X
MADRAZO*LASTRA,IRENE
ES
OBR/2628/2019_1288
2
E
Servicios. Servicios de mantenimiento y reparación. Poda, recojida y retirada a avertedero de numerosos árboles pertenecientes a la J.V. de Mioño. Presupuesto por 3847.80 €.
6.00
3180.00
667.80
3180.00
667.80
14/11/2019
2
B39739180
SERVICIOS Y DESBROCES MOGOSA S L
ES
AMB/717/2019_1291
2
E
Revisión y chequeo, con Certificado de Conformidad, para sonómetro. Verificación periódica de sonómetro/dosímetro en laboratorio autorizado. Revisión y chequeo, con Certificado de conformidad, para calibrador sonoro. Verificación periódica de calibrador en laboratorio autorizado. Gastos de gestión de serivicio y transporte de retorno.
12.00
807.40
169.55
807.40
169.55
14/11/2019
2
B88003496
BRUEL & KJAER ESPAÑA, S.L.
ES
ADL/407/2019_1294
2
E
Contratación póliza accidentes usuarios/participantes de la acción formativa: Lenguaje de signos. Programa AME -Acciones de mejora de la empleabilida
12.00
65.00
0.00
65.00
0.00
13/11/2019
2
A28109247
AON GIL Y CARVAJAL S.A.
ES
ADL/403/2019_1295
2
E
Contratación formación: Operador de grúa puente para los usuarios del programa AME -Acciones de mejora de al empleabilidad. Duración: 8 horas. Fechas impartición: 27 y 28 noviembre 2019
12.00
790.00
0.00
790.00
0.00
14/11/2019
2
B95601233
CIMANERG, S.L.
ES
ADL/405/2019_1296
2
E
Contratación póliza de accidentes para los usuarios/participantes de la acción formativa: operador de grúa puentes (27 y 28 noviembre) del programa AME -Acciones de mejora de la empleabilida
12.00
76.00
0.00
76.00
0.00
14/11/2019
2
A28109247
AON GIL Y CARVAJAL S.A.
ES
ADL/409/2019_1297
2
E
Contratación de acción formativa: renovación CAP para usuario/participante del programa AME -Acciones de mejora de la empleabilida
12.00
275.00
0.00
275.00
0.00
14/11/2019
2
X0050121G
GALVAO*AFONSO,ANTONIO AUGUSTO
0
FES/458/2019_1298
2
C
MENUS PEÑA VAYA TRAKA POR COLABORACIÓN EN LAS FIESTAS 2019
1.00
363.63
36.37
363.63
36.37
15/11/2019
2
B39541693
MOUR XXI, SL
ES
FES/454/2019_1299
2
C
Compra de productos para la chocolatada y caracolada de las Fiestas de San Andres 2019
1.00
401.11
0.00
401.11
0.00
15/11/2019
2
F20033361
EROSKI S.C.
ES
POL/716/2019_1301
2
E
Cambio de dos ruedas al vehículo de la Policía Local matrícula 5101-DZY.
1.00
113.72
23.88
113.72
23.88
08/11/2019
2
72092836A
CAGIGAS*GOMEZ,RAUL
ES
POL/717/2019_1302
2
E
Arreglo de vehículo de la Policía Local matrícula 7447-JRY.
1.00
682.69
143.36
682.69
143.36
08/11/2019
2
B39811443
DIMAUTO CASTRO S L
ES
OBR/2707/2019_1303
2
C
Suministro. Adqisición. 1 luminaria industrial Bardenas P.100w DP-5000k para la pérgola del Bº de los Marineros. Presupuesto por 168.30 €.
6.00
139.09
29.21
139.09
29.21
18/11/2019
2
B99409518
LED 5V, S.L.
ES
AMB/728/2019_1304
2
C
Hacer y colocar puerta abatible de 2 hojas en la Casa de la Naturaleza, en lado del Río Brazomar para sustituir a la existente. Fabricado en hierro galvanizado en caliente en sus bastidores y cegada con chapa pegaso de hierro galvanizado. Pintada del mismo color que la actual.
12.00
1179.78
247.75
1179.78
247.75
15/11/2019
2
14610245R
ULIBARRI*RAMOS,DANIEL
ES
INT/944/2019_1305
2
E
Servicio de limpieza en diversas dependencias municipales durante el mes de mayo a octubre de 2019 con el contrattisa y al precio hora fijado en contrato CON/24/2017, ya que se habían agotado la bolsa de horas de la segunda anualidad ofrecida como mejora en el citado contrato, para los que no se tramitó la oportuna modificación del contrato
6.00
13265.18
2791.76
13265.18
2791.76
18/11/2019
2
A83709873
SACYR FACILITIES, S.A.
ES
FES/463/2019_1306
2
C
ALQUILER CABINAS SANITARIAS DEL 29 AL 1 DE DICIEMBRE DE 2019
1.00
670.00
14.70
670.00
14.70
18/11/2019
2
72092584G
0
ES
INT/948/2019_1307
2
E
Servicio de Ayuda a Domicilio Complementaria para Personas con Movilidad Reducida (sube y bajja) durante el mese de octubre, noviembre y diciembre de 2019
1.00
4845.00
0.00
4845.00
0.00
18/11/2019
2
G39407440
DYA ASOCIACION AYUDA EN CARRETERA
ES
JUV/421/2019_1308
2
C
ADQUISICIÓN DE UN HORNO, DOS FUEGOS Y UNA NEVERA PEQUEÑA PARA PODER REALIZAR TALLER DE COCINA EN EN CENTRO JUVENIL EL CAMAROTE.
1.00
238.83
50.15
238.83
50.15
18/11/2019
2
B39695382
GESTION Y SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS SIGLO XXI S L
ES
DEP/1583/2019_1309
2
C
Compra de 2 banderas para la entrega de premios de la Regata Popular San Andrés que se celebrará el 30 de noviembre de 2019
1.00
74.37
15.62
74.37
15.62
19/11/2019
2
B39020318
BANDERAS PUERTA DE HIERRO,S.L.
ES
INT/951/2019_1310
2
C
Suministro de Gas en Diversas Instalaciones Municipales en períodos que van desde 13/07/2019 a 29/10/2019
3.00
6248.05
1312.10
6248.05
1312.10
02/12/2019
2
A95000295
EDP COMERCIALIZADORA S.A.
ES
INT/952/2019_1311
2
C
Suministro de Gas en Diversas Instalaciones Municipales en períodos que van desde 01/08/2019 a 18/10/2019.
3.00
500.23
105.05
500.23
105.05
02/12/2019
2
A74251836
BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA GRUPO EDP
ES
AMB/733/2019_1312
2
E
Reparación desbrozadora husqvarna 545RX, caja reductora, embrague completo, silentblock manillar y mano de obra.Reparación desbrozadora husqvarna 545X, silent block sistema av, embrague y mano de obra. Rueda remolque, repuesto de rueda y tapón roscado.
12.00
395.95
83.15
395.95
83.15
20/11/2019
2
72019551L
ECHEVARRIA*RUESGA,ROBERTO
ES
FES/452/2019_1314
2
C
Compra de una ramo de flores para las fiestas de San Andres 2019, (para entregar a la profesora de taller de la jota del regateo)
1.00
27.27
2.73
27.27
2.73
20/11/2019
2
B39494836
FLORISTERIA JARDINERIA LA BARRERA SL
ES
DEP/1585/2019_1315
2
E
Reparación remoergometros del Pabellón de Actividades Náuticas
12.00
2297.02
482.37
2297.02
482.37
19/11/2019
2
B74438086
ROWING WORKS S L
ES
OBR/2736/2019_1316
2
C
Suministros. Adquisición. 4 pantalones,4 polos, 2 forros polares y 2 parkas ignifugo+ant. y 2 pares de botas multinorma para electricistas Corporaciones Locales. Presupuesto por 704.22 €.
6.00
582.00
122.22
582.00
122.22
22/11/2019
2
B39406442
SUMINISTROS MONTEMAR, S.L.
ES
OBR/2735/2019_1317
2
C
Suministro. Adquisición. 30 pantalones, 30 polos,17 parkas,15 forros polares bicolor A.V., 10 trajes agua A.V.amarillos y 17 botas de seguridad para Corporaciones Locales. Presupuesto por 2237.81 €.
6.00
1849.43
388.38
1849.43
388.38
22/11/2019
2
B39407390
SUMINISTROS INDUSTRIALES CASTREÑOS S.L.
ES
INT/957/2019_1318
2
C
Suscripción de 01/09/19 a 31/08/2020 a base de datos ARANZADI FUSIÓN INSTITUCIONES PREMIUM Y PLATINUM (con 3 claves) para los diferentes Servicios Municipales
12.00
4500.00
945.00
4500.00
945.00
21/11/2019
2
A81962201
EDITORIAL ARANZADI, S.A.
ES
ADL/413/2019_1319
2
E
Contratación póliza accidentes para usuarios/participantes de acción formativa: operador carretilla elevadora. Programa AME -Acciones de mejora de la empleabilidad. Duración formación: 8 horas. Fechas curso: 20 y 21 noviembre
12.00
65.00
0.00
65.00
0.00
20/11/2019
2
A28109247
AON GIL Y CARVAJAL S.A.
ES
OBR/2802/2019_1320
2
E
Servicos. Servicios de mantenimiento y reparación. Colocación proyectores led en pista Polideportivo Pachi Torre. Presupuesto por 1028.50 €.
6.00
850.00
178.50
850.00
178.50
25/11/2019
2
72091555X
ISLA*POSADA,JAVIER ANTONIO
ES
OBR/2800/2019_1321
2
E
Servicios. Servicios de mantenimiento y reparación. Reparar frenos traseros en vehículo Municipal S-1193-AS, juego zapatas, bombines, mecanizado y torneado de tambores y líquido de frenos. Presupuesto por 1049.86 €.
6.00
867.65
182.21
867.65
182.21
25/11/2019
2
B39812367
GARE BOSCH CAR SERVICE S L UNIPERSONAL
ES
OBR/2674/2019_1322
2
C
Suministros. Adquisición. 50m RVK 37G2.5MM2, 10 prensa CAP-TOP 2000 M40x1.5 , 10 tuerca Normanyl M40x1.5 INT para alumbrado Fachada Ayuntamiento y 1fuente de alimentación 12V DC 100w para fuente en Bº de los Marineros. Presupuesto por 681.33 €.
6.00
563.08
118.25
563.08
118.25
25/11/2019
2
B40005993
ESSAN, S L
ES
INT/959/2019_1324
2
C
Suministro de pintura para obras en Plaza de Toros
12.00
276.94
58.16
276.94
58.16
22/11/2019
2
B39349071
TENYSOL LAREDO, S.L.
ES
INT/961/2019_1325
2
C
Siministros de recambios para el autómovil para vehículo de policía (Alb. AL63/19001589) (2 Escobillas)
12.00
13.38
2.81
13.38
2.81
22/11/2019
2
B39354410
RECAMBIOS Y SUMINISTROS CANTABRIA S.L.
ES
INT/963/2019_1326
2
C
Suministro de material para sección de Jardinería (difusor Hunter)
12.00
70.56
14.82
70.56
14.82
22/11/2019
2
13703946V
SANTAMARIA*LIAÑO,FERNANDO
ES
INT/965/2019_1327
2
C
Suministro. Adquisición. Materiales de construcción para obras en general (canalests, tubos PVC, codos PVC, rejillas, arquetas, ceys, etc)
12.00
1582.33
332.28
1582.33
332.28
22/11/2019
2
B39623897
AZULEJOS BORBOLLA, S.L.
ES
ETC/227/2019_1328
2
E
Curso de Mediación Comunitaria (20 horas) para la Escuela Taller 'ETCÉTERA'
12.00
800.00
0.00
800.00
0.00
20/11/2019
2
G39735055
ASOCIACION DE MEDIACION DE CANTABRIA
ES
INT/967/2019_1329
2
C
Suministro de materiles de ferretería y otros de octubre de 2019 para departamento de obras, jardinería, festejos, deportes, escuela taller, casa de la naturaleza, policia local etc)
12.00
1653.84
319.03
1653.84
319.03
22/11/2019
2
A39026059
FERRETERIA DIONISIO HERNANDEZ E HIJOS S.A.
ES
INT/969/2019_1330
2
E
Servicio de reparación de pinchazo de cubierta trasera derecha del vehículo de Bomberos matrícula 1713-CVZ
12.00
12.40
2.60
12.40
2.60
22/11/2019
2
72092836A
CAGIGAS*GOMEZ,RAUL
ES
INT/971/2019_1331
2
C
Suministro de 4 uds. (VALVE DISC for AWG Valve) para vehículo de bomberos Mercedes 6142-BNC
12.00
214.12
44.97
214.12
44.97
25/11/2019
2
A28859833
ROSENBAUER ESPAÑOLA S.A.
ES
CON/270/2019_1332
2
A
Obras de instalación de pavimento continuo y colocación de dos pérgolas de madera en la Plaza de la Fuente de los Leones
1.00
31950.00
6709.50
31950.00
6709.50
25/11/2019
2
B47611140
FUTURO OPTIMISTA, S.L.
ES
INT/973/2019_1333
2
E
Servicio de revisión mantenimiento de plataforma elvadora GENIE GS1932 (revistar tensiones de baterías y sustitución de de cargador)
12.00
584.49
122.74
584.49
122.74
25/11/2019
2
B95146213
PLAYSER ELEVACION S.L.
ES
INT/975/2019_1334
2
C
Suministro de vestuario (guantes, zapataos, gafas) y dicos corte acero para bomberos
12.00
382.00
80.22
382.00
80.22
25/11/2019
2
B39406442
SUMINISTROS MONTEMAR, S.L.
ES
OBR/2822/2019_1335
2
C
Suministro. Adquisición. E.P.I. gafas de seguridad para trabajador de la Secc. de Electricidad. Presupuesto por 97.00 €.
6.00
88.18
8.82
88.18
8.82
25/11/2019
2
31655353Q
GOMEZ*ROLDAN,JUAN JOSE
ES
OBR/2821/2019_1336
2
C
Suministro. Adquisición. 9 tableros fenólico 2.5x1250x9, 7 pino norte V 4.2x225x50 y 4 pino norte V 4.2x225x75 para montaje del Belén en el Ayuntamiento. Presupuesto por 616.75 €.
6.00
509.71
107.04
509.71
107.04
25/11/2019
2
A39078688
MADERAS GARCIA DIEGO S.A.
ES
ETC/223/2019_1337
2
E
Fotocopias cuadernillos Escuela Taller Etcétera.
12.00
148.76
31.24
148.76
31.24
27/11/2019
2
72028661K
FERNANDEZ*ABASCAL,ANA
ES
CEM/198/2019_1338
2
A
RESTAURACIÓN 10 URNAS EN SITUACIÓN RUINOSA DEL CEMENTERIO DE LA BALLENA
6.00
28920.00
6073.20
28920.00
6073.20
25/11/2019
2
76072323F
SILVA*SAMA,MANUEL
ES
SAN/207/2019_1339
2
E
CONTRATACIÓN DESINSECTACIÓN CUCARACHAS ZONA CENTRO AÑO 2020
12.00
950.00
95.00
950.00
95.00
25/11/2019
2
A39082300
SERVICIOS VETERINARIOS DE CANTABRIA S.A.
ES
INT/978/2019_1340
2
C
Suministro de Material para Servicio Veterinario y Comida para Animales (mes de septiembre)
12.00
963.10
96.88
963.10
96.88
26/11/2019
2
A39451992
PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA SANIDAD ANIMAL
ES
INT/980/2019_1341
2
C
Suministro de aparato portátil generador o productor de espuma marca TASK FORCE TIPS modelo PRO/PAK 1' para servicio de bomberos
12.00
996.00
209.16
996.00
209.16
27/11/2019
2
B70515416
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE INCENDIOS Y SALVAMENTO S L
ES
CON/281/2019_1342
2
E
Trabajos de restauración del reloj monumental de la Casa Consistorial (instalación de carrillon BODET Opus 2, para instalacion y generación de música y toque de las horas con melodía grabada)
1.00
3860.00
810.60
3860.00
810.60
27/11/2019
2
14522152K
AGUIRRE*LOPEZ,ALBERTO
ES
DEP/1614/2019_1343
2
C
Suministro de cuatro purgas automáticas para la reparación de los filtros de los vasos de las piscinas del P. M. Portus Amanus
1.00
84.00
17.64
84.00
17.64
27/11/2019
2
B95749198
PISCINAS URATEK S.L.
ES
DEP/1601/2019_1344
2
C
Reproductor Fonestar CD-2000UDJ para sustitución del averiado en el equipo de música de la sala de danza del P. M. Peru Zaballa
1.00
324.00
68.04
324.00
68.04
27/11/2019
2
B39311972
Q.S.PROFESIONAL S.L.
ES
CUL/647/2019_1345
2
C
COMPRA DE SOPORTE DE TECHO Y PROYECTOR optoma eh470 5000 lumenes ansi para el SALÓN DE ACTOS DEL C.C. LA RESIDENCIA
1.00
957.78
201.13
957.78
201.13
27/11/2019
2
B39517511
BEEP CASTRO S.L.
ES
FES/477/2019_1347
2
E
TRANSCRIPCIÓN, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN LIBRO '30 AÑOS CONCURSO POEMAS DE LA MAR' 400 EJEMPLARES
1.00
1000.00
210.00
1000.00
210.00
28/11/2019
2
B39798228
GESTION DE COMUNICACION CANTABRIA S L
ES
FES/481/2019_1348
2
E
PRESUPUESTO MENÚ PEÑA FIESTÓN BALLENERO POR COLABORACIÓN EN FIESTAS 2019
1.00
405.00
45.00
405.00
45.00
28/11/2019
2
B39541693
MOUR XXI, SL
ES
FES/472/2019_1349
2
C
Adquisición de equipo de sonido festejos. '2 tripodes de elevación, cables, mesa de sonido con 4 canales,, 2 micros profesionales de mano y 1 micro profesional de diadema'
1.00
880.00
184.80
880.00
184.80
28/11/2019
2
B39311972
Q.S.PROFESIONAL S.L.
ES
DEP/1623/2019_1350
2
A
Reparación de dos cristales rotos en la pista polideportiva del P. M. Portus Amanus
1.00
398.98
83.79
398.98
83.79
28/11/2019
2
72023206V
VEGAS*MARTINEZ,MARTIN
ES
DEP/1617/2019_1351
2
C
Alquiler de dos aspiradoras, dos rodillos y un deshumidificador para achicar el agua de las inundaciones del pasado viernes 8 de noviembre en la pista polideportiva del P. M. Peru Zaballa y en el vehículo de la Concejalía de Deportes renault kangoo 5597 GJF
1.00
322.00
67.62
322.00
67.62
28/11/2019
2
B39577226
ALQUILERES CASTRO S.L.
ES
CON/288/2019_1353
2
E
Seguimiento arqueológico en obras de Pavimentación e Instalación de Pergolas en Plaza de Fuente de los Leones de Castro-Urdiales
1.00
650.00
136.50
650.00
136.50
29/11/2019
2
G39354493
GAEM GABINETE DE ARQUEOLOGIA S.C.
ES
CEM/208/2019_1354
2
C
COMPRA DE TOTEM PARA ANUNCIOS A LA ENTRADA DEL CEMENTERIO
1.00
1400.00
294.00
1400.00
294.00
29/11/2019
2
B39560156
MAGNAVISTA PUBLICIDAD S.L.
ES
SOC/2296/2019_1356
2
E
12 agendas.
12.00
60.72
12.75
60.72
12.75
03/12/2019
2
B39303490
TRAZO TECNIC S.L.
ES
ADL/411/2019_1358
2
E
Contratación póliza accidentes usuario/participante de acción formativa: renovación CAP Mercancías por carretera
12.00
65.00
0.00
65.00
0.00
18/11/2019
2
A28109247
AON GIL Y CARVAJAL S.A.
ES
CON/283/2019_1359
2
A
Obras de asfaltado y bacheo de varias calles del Municipio
1.00
24900.00
5229.00
24900.00
5229.00
02/12/2019
2
B39851787
GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DEL CANTABRICO S L
ES
OBR/2867/2019_1360
2
C
Suministro. Adquisición. 2 barniz antiderrapante Master 5l para aceras en Cotolino, 1 V33 barniz climas extremos 750ml y 10 Ferrosint Antiox plata 9006 4l para CEIP Santa Catalina. Presupuesto por 679.60 €.
6.00
561.65
117.95
561.65
117.95
02/12/2019
2
B39349071
TENYSOL LAREDO, S.L.
ES
OBR/2866/2019_1361
2
C
Suministro. Adquisición. 8 Filobrush 3mm 200m Square para la Sección de Jardinería y 600 tacos de 5x28, 1000 tacos de 6x35 y 200 tacos de 8x46 mod Shark Pro para la Sección de Carpintería. Presupuesto por 570.18 €.
6.00
471.22
98.96
471.22
98.96
02/12/2019
2
A08472276
WURT ESPAÑA S.A.
ES
OBR/2863/2019_1362
2
E
Servicios. Servicios de mantenimiento y reparación. Desmontaje, montaje y limpieza del filtro de partículas en vehículo Municipal 3699-HTW del Departamento de Obras y Servicios. Presupuesto por 410.67 €.
6.00
339.40
71.27
339.40
71.27
03/12/2019
2
B39812367
GARE BOSCH CAR SERVICE S L UNIPERSONAL
ES
POL/765/2019_1366
2
C
Compra de vestuario para la Policía Local.
1.00
384.34
80.71
384.34
80.71
25/11/2019
2
B95613642
SUMUN EQUIPAMIENTOS S.L.
ES
POL/766/2019_1367
2
C
Compra de conjunto sable Red 22 ml. para la Policía Local.
1.00
21.32
4.48
21.32
4.48
25/11/2019
2
B95613642
SUMUN EQUIPAMIENTOS S.L.
ES
DEP/1615/2019_1369
2
A
Rerarar mediante soldadura una portería del C.I.P. Arturo Dúo
1.00
67.30
14.13
67.30
14.13
03/12/2019
2
14610245R
ULIBARRI*RAMOS,DANIEL
ES
DEP/1642/2019_1370
2
E
Contratación de ampliación de 6 grupos de 2 días y disminución de 2 grupos de 3 días del servicio de 'Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica' del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2019 mientras finaliza la adjudicación del contrato, exp.: CON/8/2019
3.00
1487.64
312.40
1487.64
312.40
03/12/2019
2
J39417308
CHEDU S..C.
ES
DEP/1633/2019_1371
2
A
Reparación de dos calderas Victoria 20/20 F del P.A.N. Ana González Balmaseda averiadas por la tormenta del día 8 de noviembre
1.00
631.40
132.59
631.40
132.59
03/12/2019
2
B39249537
ALLENDE SALCEDO S.L.
ES
INF/4847/2019_1373
2
C
Adquisición de Monitores para la Organización. Previsión de equipamientos para nuevos usuarios y renovación de equipos
3.00
1624.50
341.15
1624.50
341.15
03/12/2019
2
A48272827
SELZUR VIZCAYA S.A.
ES
INF/4883/2019_1374
2
E
Contratación de línea de acceso a Internet para servicios no corporativos (wWIFI4EU, Juventud, Biblioteca,Ciem,Centro del Menor, Residencia, etc.). Contratación línea de internet 300Mb con router . Cuota 116,16 euros. FTH8344682 . SARENET
12.00
1152.00
241.92
1152.00
241.92
03/12/2019
2
A48714489
SARENET, S.A.
ES
AMB/752/2019_1375
2
C
21 Papeleras millenium 80 con tapa en fundición de aluminio, terminado en gris oxiron, con personalización del Ayto. de Castro Urdiales.
3.00
12054.00
2531.34
12054.00
2531.34
04/12/2019
2
B82806738
CONTENUR S.L.
ES
JUV/447/2019_1380
2
E
CONTRATACIÓN DE ACTIVIDAD LASER LOS DÍAS 3 Y 4 DE ENERO EN EL 11:00 A 14:00 H PARA JÓVENES EN EL PACHI TORRE.
1.00
718.18
71.82
718.18
71.82
11/12/2019
2
B39459227
BRENES XXI S L
ES
FES/474/2019_1381
2
E
SISTEMA DE MEGAFONÍA AMBIENTAL EN LÍNEA DE 100V PERIODO NAVIDEÑO- 1 MES DE DURACIÓN.
1.00
1920.00
403.20
1920.00
403.20
11/12/2019
2
B39779376
QUE SUENE COMUNICACION AUDIOVISUAL S L
ES
INT/955/2019_1384
2
C
Suministro de Combustibles para Vehículos Municipales durante los meses de agosto a octubre de 2019.
3.00
11303.70
2373.79
11303.70
2373.79
31/10/2019
2
A28135846
BO OIL ESPAÑA S.A.
ES
CON/293/2019_1406
2
A
Instalación de sistema de riego automático y mejora de la zona ajardinada de la Plaza de la Barrera
1.00
13350.00
2803.50
13350.00
2803.50
16/12/2019
2
B47037577
SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S L
ES
CON/286/2019_1407
2
A
Obras de instalación de drenante en alcorques de diferentes calles del Casco Urbano de Castro-Urdiales
1.00
14243.00
2991.03
14243.00
2991.03
16/12/2019
2
B47037577
SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S L
ES
OBR/2894/2019_1410
2
E
Servicios. Servicios de mantenimiento y reparación. Trabajos a realizar en el CEIP Riomar: Colocar dos refuerzos en la segunda puerta de entrada al colegio, de aluminio lacado color similar y refuerzo interior de acero galvanizado. Hacer y colocar malla hércules verde en la entrada al patio. Reparar ventana corredera en la biblioteca, reparar puertas aulas 3 años B y 5 años B y cambiar cerradura último corralito y poner un tirante en el marco. Presupuesto 109-019 de 06/11/2019 por 1039.38 €..
6.00
858.99
180.39
858.99
180.39
17/12/2019
2
14610245R
ULIBARRI*RAMOS,DANIEL
ES
OBR/2877/2019_1412
2
C
Suministro. Adquisición. 2 lijadoras orbital para la Sección de Pintura. Presupuesto por 174.43 €.
6.00
144.16
30.27
144.16
30.27
17/12/2019
2
A39044243
SUMINISTROS REVUELTA, S.A.
ES
OBR/2872/2019_1414
2
C
Suministro. Adquisición. 4 latas de 4l.de esmalte negro satinado para el C.C. Eladio Laredo. Presupuesto por 146.36 €.
6.00
120.96
25.40
120.96
25.40
17/12/2019
2
A48081194
INDUSTRIAS JUNO, S.A.
ES
OBR/2853/2019_1415
2
E
Servicios. Servicios de mantenimiento y reparación. Reparaciones en caldera comerdor del CEIP Riomar, sustitución de sondas de temperatura y suministro e instalación de placa electrónica, repuestos originales , mano de obra y puesta en marcha. Presupuesto por 430.82 €.
6.00
356.05
74.77
356.05
74.77
17/12/2019
2
B48081715
SAINCAL SL
ES
TUR/167/2019_1430
2
C
LETRAS CORPÓREAS CASTRO-URDIALES PROMOCIÓN TURÍSTICA
1.00
14995.00
3148.95
14995.00
3148.95
19/12/2019
2
B39680582
GRUPO INTERES GLOBAL S L
ES
ADL/423/2019_1506
2
E
Contratación de actividades formativas del Punto de Información Europeo
3.00
1231.00
0.00
1231.00
0.00
10/12/2019
2
20194172B
CANAL*ALVAREZ,CLARA
ES
ADL/427/2019_1507
2
E
Actividades formativas del Punto de Información Europeo consistentes en el desarrollo de talleres educativas en institutos y Colegios del municipio
3.00
1560.00
0.00
1560.00
0.00
03/12/2019
2
72188240A
RUIZ*PEÑA,MARINA
ES
ETC/228/2019_1518
2
E
Contratación curso de 'Instalación y diseño de plantillas de wordpress' de 10 horas de duración para los alumnos de la Escuela Taller en la especialidad 'montaje y reparación de equipos microinformáticos'
1.00
450.00
0.00
450.00
0.00
28/11/2019
2
72040646T
KHAN ALI*FRANCO,ANUAR
ES
ETC/230/2019_1519
2
E
Contratación curso de Seguridad en Internet de 12,5 horas de duración para los alumnos de la Escuela Taller de la especialidad ' Arreglo y reparación de equipos microinformáticos'
1.00
540.00
0.00
540.00
0.00
03/12/2019
2
72040646T
KHAN ALI*FRANCO,ANUAR
ES
PRL/177/2019_1521
2
C
ADQUISICIÓN DE NUEVA SILLA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE RENTAS POR MAL ESTADO DE LA ACTUAL
1.00
120.00
25.20
120.00
25.20
03/12/2019
2
B39303490
TRAZO TECNIC S.L.
ES
INT/942/2019_1529
2
C
Suministro de Medicinas como Subvencion en Especie para personas en situación de Emergencia Social de 16/09/2019 hasta 08/11/2019
12.00
133.25
5.33
133.25
5.33
14/11/2019
2
30574207P
DOMINGUEZ DE VIDAURRETA*ELORRIAGA,MARIA CARMEN
ES
CON/276/2019_16
2
E
Redacción Modificación nº1 Plan Parcial SUNP-3 Sector 1
1.00
12800.00
2688.00
12800.00
2688.00
16/01/2020
2
B39693866
PRAXIS INGENIEROS S.L.
ES
CON/296/2019_44
2
C
Suministro de destructora de papel destinada a las dependencias de Servicios Económicos
1.00
1246.44
261.75
1246.44
261.75
27/01/2020
2
A79206223
LYRECO ESPAÑA S.A.
ES
ARC/151/2019_207
2
C
Proyecto digitalización Libroa de Actas, Juntas, Comisiones, padrones, decretos,etc y Tomos de publicaciones de periódicos y revistas
1.00
1864.00
495.50
1864.00
495.50
30/01/2020
2
B81904864
BEST INFORMÁTICA Y PERIFÉRICOS DE DATA SL
0
FES/461/2019_249
2
C
ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIODEGRADABLE: VASOS Y PLATOS. MATERIAL PARA TALLERES Y GYMKAHNA CON MOTIVO DE SAN ANDRÉS 2019.
1.00
645.58
0.00
645.58
0.00
20/11/2019
2
G39871793
ASOCIACION CULTURAL BARRIO DE LOS MARINEROS
ES
FES/484/2019_250
2
E
CONTRATACIÓN PARA ACTUACIÓN NAVIDAD 22 DE DICIEMBRE EN EL IES ATAULFO ARGENTA
1.00
800.00
168.00
800.00
168.00
16/12/2019
2
21475644S
MORENO*MONTES,JULIAN JOSE
ES
CEM/200/2019_320
2
C
COMPRA PEGATINAS AVISO EXHUMACIÓN PARA EL CEMENTERIO
1.00
204.95
43.04
204.95
43.04
25/03/2020
2
B20159547
ETIQUETAS AUTOADHESIVAS JECI S.L.
ES
INT/995/2019_1355
2
C
Suministro de Medicinas como Subvencion en Especie para personas en situación de Emergencia Social (de 24 de octubre de 2019 a 18 de diciembre de 2019)
1.00
587.55
60.50
587.55
60.50
02/12/2019
2
07959510S
MATEOS*GARCIA,CARMEN TERESA
ES
INT/997/2019_1357
2
C
Suministro de Medicinas como Subvencion en Especie para personas en situación de Emergencia Social (de 08/10/2019 a 23/11/19).
2.00
596.92
40.67
596.92
40.67
02/12/2019
2
05244285D
IBARRECHE*LAINE,FRANCISCO VICTOR
ES
INT/999/2019_1363
2
E
Servicio de cambio de sensores ópticos de puerta seccional industrial del hangar nº 4 del Parque de Bomberos
12.00
200.00
42.00
200.00
42.00
02/12/2019
2
B39327150
HIERROS Y SOLDADURA S.L.
ES
INT/1001/2019_1364
2
C
Suministro de repuestos para Camión Mercedes 6142-BNC de Bomberos (tapa luminosa, 2 luces traseras, lámpara de intermitente y parachoques delantero)
12.00
532.96
111.92
532.96
111.92
02/12/2019
2
B48951792
V.I.P. AGUINAGA S.L.
ES
CUL/684/2019_1376
2
E
cambio del cristal 3+3 de 1925x440 mm en la Antigua escuela de teatro
1.00
124.24
26.09
124.24
26.09
05/12/2019
2
72023206V
VEGAS*MARTINEZ,MARTIN
ES
INT/1010/2019_1377
2
E
Servicio de Anuncio de Padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas 2019 en el Diario Montañés
12.00
1014.00
212.94
1014.00
212.94
10/12/2019
2
A39000641
DIARIO MONTAÑES S.A.
ES
INT/1012/2019_1378
2
E
Servicio de reparación de maquinaría de bomberos (motosierras, etc) y suministro de repuestos para la misma
12.00
841.63
176.75
841.63
176.75
10/12/2019
2
14895583R
LLAVE*GONZALEZ,JOSE MARIA
ES
INT/1016/2019_1379
2
E
Suministro de Materiales y repuestos destinados a la sección de jardinería de las Juntas Vecinales de Onton y el servicio de jardinería municipal
12.00
189.10
39.71
189.10
39.71
10/12/2019
2
B39454301
TALLERES DAGO 2, SL
ES
CUL/691/2019_1382
2
E
SONORIZACIÓN, ILUMINCACION Y PRESENTACIÓN FESTIVAL DE VILLANCICOS (19 DE DICIEMBRE) Y SONORIZACIÓN, ILUMINCACION Y PRESENTACIÓN DE LA GALA DE NAVIDAD DE LA ESCUELA DE DANZA (20 DE DICIEMBRE)
1.00
700.00
147.00
700.00
147.00
12/12/2019
2
22744036A
LOPEZ*GARCIA,ELIZABETH
ES
BCU/176/2019_1383
2
C
Suministro de 13 arneses modelo PETZL ASTRO BOD FAST versión INTERNACIONAL (C083BA01)
1.00
3591.25
754.16
3591.25
754.16
12/12/2019
2
B39635412
INDACCESS S.L.
ES
INT/1018/2019_1385
2
C
Suministro. Adquisición. 12,24 +12.20 TM Arena Fina (0-2 mm) , 61,12 TM Arena Fina (0-4 mm) y Portes para Obras en Acera del Alto de la Cruz Y 12.24 TM Arena Fina (0-2 mm) y 12,24 Grava (10-20 mm) para obras en general, alb. 521567,25399, 523712, 523709, 524291, 522863, 524937, 524946 y 524996
12.00
2092.51
439.43
2092.51
439.43
12/12/2019
2
A39007729
CANTERAS DE SANTULLAN S.A.
ES
INT/1020/2019_1386
2
C
Suministro de Hormigones para Obras en Aparcamiento Playa Ostende (9 m3 HA-25/B/20/IIA y tiempo espera), para obras en Islares (2,5 m3 HM-20/B/20/I y 3,5 M3 carga incompleta) y para obras en Lusa (0,5 m3 HM-20/B/20/I y 5,5 m3 carga incompleta)
12.00
1105.50
232.15
1105.50
232.15
12/12/2019
2
A39215538
HORMIGONES SANTULLAN S.A.
ES
INT/1022/2019_1387
2
E
Servicios de reparación de vehículos de brigada de obras y servicios (7704-GWY dos reparaciones, motor de arranque y alternador piaggio porter, 1376-DSK cambio filtros, pasitllas delanteras y neumáticos)
12.00
716.83
150.53
716.83
150.53
12/12/2019
2
44976067G
ALVAREZ*VEGA,IÑAKI
ES
INT/1024/2019_1388
2
E
Servicios de Reparación de Ascensor Plaza del Mercado (intervención 11/11/19, provocada por inundación)
12.00
50.00
10.50
50.00
10.50
12/12/2019
2
A28011153
ZARDOYA OTIS S.A.
ES
INT/1026/2019_1389
2
E
Servicio de reparación de llanta de 28' y una cámara 28' para pala CARTERPILLAR E-4362-BFS
12.00
210.00
44.10
210.00
44.10
12/12/2019
2
B39789037
FURQUIJO S L
ES
INT/1028/2019_1390
2
E
Servicio de reparación de vehículo Iveco 5089-GJK de bomberos (BUL). Reparación de bomba por avería en trocomat plus
12.00
632.99
132.93
632.99
132.93
12/12/2019
2
B95805487
RELASA 2015 S.L.
ES
INT/1030/2019_1391
2
C
Suministro de Gas en Diversas Instalaciones Municipales en períodos que van desde 05/09/2019 a 27/11/2019.
2.00
921.55
193.52
921.55
193.52
12/12/2019
2
A74251836
BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA GRUPO EDP
ES
INT/1032/2019_1392
2
C
Suministro de Gas en Diversas Instalaciones Municipales en períodos que van desde 12/09/2019 a 02/12/2019
12.00
11374.14
2388.57
11374.14
2388.57
12/12/2019
2
A95000295
EDP COMERCIALIZADORA S.A.
ES
INT/1034/2019_1393
2
E
Servicio de reparación de vehículo de Bomberos (1736-GYP). Desmontaje y montaje de caja de cambios y sustitución de kit de embrague
12.00
1019.30
214.05
1019.30
214.05
12/12/2019
2
B39812367
GARE BOSCH CAR SERVICE S L UNIPERSONAL
ES
INT/1036/2019_1394
2
E
Servicio de reparación de vehículos de brigada de obras y servicios (S-1193-AS, S-4137-AP, 7705-GWY y 6858-DMW)
12.00
1562.53
328.13
1562.53
328.13
12/12/2019
2
B39812367
GARE BOSCH CAR SERVICE S L UNIPERSONAL
ES
INT/1039/2019_1395
2
C
Suministro de flores, insecticida y abonos para Cementerio Municipal de Ballena
12.00
1035.26
117.39
1035.26
117.39
13/12/2019
2
B39660691
CENTRO DE JARDINERIA OSTENDE S.L
ES
INT/1041/2019_1396
2
E
Servicio de Transporte de Mercancías con grúa y de Fenwich (traer alimentos para la Cruz Roja 15/10/2019
12.00
120.00
25.20
120.00
25.20
13/12/2019
2
B39364138
CASTROGRES S.L.
ES
INT/1043/2019_1397
2
C
Suministro de materiales de construcción con diversos destinos, albergue municipal, bomberos, fuente chinchapapa, rebajes acera, bancos cotolino, juventud, obras, festejos, asuntos sociales, CEIP A. Dúo y almacen electricidad
12.00
665.94
139.85
665.94
139.85
13/12/2019
2
B39364138
CASTROGRES S.L.
ES
INT/1045/2019_1398
2
C
Suministro de diversos materiales de fontanería para reparaciones en edificios Municipales
12.00
4438.09
931.99
4438.09
931.99
13/12/2019
2
A39673942
SALTOKI CANTABRIA S.A.
ES
DEP/1662/2019_1399
2
A
Reparación de la puerta ple-leva del hangar Nº 4 del P. A.N. Ana González Balmaseda
1.00
364.00
76.44
364.00
76.44
12/12/2019
2
14610245R
ULIBARRI*RAMOS,DANIEL
ES
AMB/768/2019_1400
2
C
Aceite cadena y 4 cabezal tap gpo 55.
12.00
134.65
28.28
134.65
28.28
13/12/2019
2
72019551L
ECHEVARRIA*RUESGA,ROBERTO
ES
INT/1048/2019_1401
2
E
Servicio de Poda de Carácter Urgente de los Tilos de la Plaza de la Iglesia del Sagrado Corazón
12.00
1990.00
417.90
1990.00
417.90
16/12/2019
2
A28760692
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
ES
DEP/1687/2019_1402
2
E
Sonorización e iluminación XXIV Gala del Deporte 21 de diciembre de 2019 P.M. Pachi Torre - Sonorización Exhibición de Bailes 22 de diciembre P.M. Pachi Torre
1.00
440.00
92.40
440.00
92.40
16/12/2019
2
22744036A
LOPEZ*GARCIA,ELIZABETH
ES
DEP/1708/2019_1403
2
A
Reparación en la cubierta de una gotera en la sala de musculación del P. M. Peru Zaballa
1.00
342.00
71.82
342.00
71.82
16/12/2019
2
B39380985
CONSTRUCCIONES A.P. IRASTORZA, S.L.
ES
INT/1052/2019_1404
2
C
Alquiler de maquinaría (rana, elevadora genie, vallas, broca) para diversas obras y vallas (para fiestas de la Marmita y la Asunción), suministros (latas aceite, cadenas, cuchillas) y servicio de reparación de maquinaría (desbrozadora, cortacesped)
12.00
867.33
182.14
867.33
182.14
16/12/2019
2
B39577226
ALQUILERES CASTRO S.L.
ES
CON/303/2019_1405
2
E
Trabajos de poda de eucaliptos en 'Los Hoyos' de Urdiales, tala de encinas en el Barrio San Román de Mioño y poda/tala de arboles en la ribera del río de Sámano
1.00
14955.00
3140.55
14955.00
3140.55
16/12/2019
2
B39820055
EXPLOTACIONES FORESTALES LABELLA
ES
OBR/2949/2019_1408
2
C
Suministro. Adquisición. Material eléctrico de iluminación para Alumbrado Público y C.C. la Residencia. Presupuestos por 2369.01 €.
6.00
1957.86
411.15
1957.86
411.15
17/12/2019
2
A48116404
COMERCIAL HISPANOFIL S.A.U.
ES
OBR/2925/2019_1409
2
C
Suministro. Adquisición. Diversos materiales de fontanería para reparaciones en edificios Municipales. Presupuesto por 444.47 €.
3.00
367.33
77.14
367.33
77.14
17/12/2019
2
A39673942
SALTOKI CANTABRIA S.A.
ES
INT/1055/2019_1411
2
C
Suministro de Motosierra Marca JONSERED, Modelo 2145 Turbo y otros consumibles (lata de aceite, cadena y afilar cadena) para departamento de Bomberos
12.00
636.00
133.56
636.00
133.56
17/12/2019
2
14895583R
LLAVE*GONZALEZ,JOSE MARIA
ES
TUR/174/2019_1413
2
C
SEIZAN Solucliones Gráficas. Sustitución de imágenges y colocación de vinilos de todos los paneles informativos que hay en el Yacimiento de Flaviobriga debido a su deterioro, y cartel de Santa Ana con base de aluminio.
1.00
1150.00
241.50
1150.00
241.50
16/12/2019
2
B39552641
SEIZAN SOLUCIONES GRAFICAS S.L.L.
ES
INT/1057/2019_1416
2
A
Obras en la Conducción de los desagües de la climatización de la sala polivalente del Polideportivo de Sámano
12.00
436.24
91.61
436.24
91.61
17/12/2019
2
A28517308
EULEN S.A.
ES
INT/1059/2019_1417
2
E
Servicio de copistería de planos del centro de día para cálculo de porcentaje de subvención de la Escuela Taller
12.00
6.82
1.43
6.82
1.43
17/12/2019
2
72028661K
FERNANDEZ*ABASCAL,ANA
ES
JUV/460/2019_1418
2
E
Contratación actividad iniciación parkour para jóvenes días 2 y 5 enero por la mañana en P. Pachi Torre
1.00
500.00
0.00
500.00
0.00
16/12/2019
2
G39459417
ASOCIACION SER JOVEN
ES
INT/1061/2019_1419
2
E
Servicio de reparación del vehículo camión IVECO 1713CVZ de Bomberos (cambio de dos cubiertas incluyendo desplazamiento)
12.00
373.96
78.53
373.96
78.53
17/12/2019
2
B39366380
NEUMATICOS CASAS S.L.
ES
INT/1063/2019_1420
2
C
Suministro de vestuario (botas agua vadeador, pantalones, chquetas, zapataos, gafas y gorros) y utensilios (cinta embalar, spray, estuche puntas, llave estrella, etc) para bomberos
12.00
1333.58
280.06
1333.58
280.06
17/12/2019
2
B39406442
SUMINISTROS MONTEMAR, S.L.
ES
CON/308/2019_1421
2
E
Seminario de defensa personal femenina y autoprotección los días 21 y 22 de Diciembre de 2019
1.00
1600.00
0.00
1600.00
0.00
17/12/2019
2
G39562210
ASOCIACION CANTABRA PARA LA SEGURIDAD
ES
INT/1065/2019_1422
2
C
Suministro de pilotos lateral izquierdo y derecho y kit de rasquetas para vehículos de bomberos
12.00
95.65
20.09
95.65
20.09
17/12/2019
2
B48120810
BOMLOY S L
ES
POL/817/2019_1423
2
E
Arreglo de vehículo de la Policía Local matrícula 8341-JRS.
1.00
1224.74
257.20
1224.74
257.20
16/12/2019
2
B39811443
DIMAUTO CASTRO S L
ES
CMR/140/2019_1424
2
E
ONDA CERO RADIO. CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE NAVIDAD DE APOYO AL COMERCIO LOCAL. EMISIÓN D 45 CUÑAS DE 15 SEGUNDOS.
1.00
220.00
46.20
220.00
46.20
17/12/2019
2
J39569173
ONDA CASTRO S.C.
ES
DEP/1729/2019_1425
2
A
Rotulación de dos lámparas con vinilo glass decor azul doble de las instalaciones de la zona húmeda del P. M. Peru Zaballa
1.00
50.00
10.50
50.00
10.50
18/12/2019
2
B39552641
SEIZAN SOLUCIONES GRAFICAS S.L.L.
ES
INF/5187/2019_1426
2
C
Adquisición de un switch HP 2530 48p PoE para proyecto Wifi4EU en el Ayuntamiento ISI-10782
1.00
785.00
164.85
785.00
164.85
18/12/2019
2
B74368127
EMPATIZA CONSULTING S.L.
ES
FES/486/2019_1427
2
C
ADQUISICIÓN DE MICRO SHURE Y DOS PIES DE MICRO PARA DPTO. DE FESTEJOS
1.00
155.00
32.55
155.00
32.55
18/12/2019
2
B39311972
Q.S.PROFESIONAL S.L.
ES
CUL/703/2019_1428
2
C
ROLLOS DE CINTAS PARA COLGAR LA EXPOSICIÓN DEL CONCURSO DE TARJETAS DE NAVIDAD 2019
1.00
32.40
6.80
32.40
6.80
18/12/2019
2
E39834759
IDOIA Y Mª JOSE MUÑOZ GARCIA LIBRERIA MARGARI
ES
CON/301/2019_1429
2
C
Suministro de 2 emisores térmicos destinado al Departamento de Rentas
1.00
396.00
83.16
396.00
83.16
19/12/2019
2
B95291779
BERDIN NORTE, S L
ES
CON/313/2019_1431
2
E
Adquisición de 2000 vales de estacionamiento con descuento en el parking Saba Amestoy de Castro-Urdiales, dentro de campaña de fomento del comercio local durante el periodo navideño
1.00
1422.00
378.00
1422.00
378.00
19/12/2019
2
A08197931
SABA APARCAMIENTOS S.A
ES
DEP/1692/2019_1432
2
C
Suministro plaqueta CV klinker lisa 12mm 15 pz, ladrillo cara vista 5 rojo liso 02 15 ud., junta cerámica flexible blanca plus 5 kg. 2-12 20 sc, llana de goma, brocha prensada s-15 y aguaplas beissier para las instalaciones de la Concejalía de Deportes
1.00
170.18
35.74
170.18
35.74
19/12/2019
2
B39623897
AZULEJOS BORBOLLA, S.L.
ES
JUV/457/2019_1433
2
E
CONTRATACIÓN PARA REALIZAR PIN NAVIDAD 2019 26/27/28/29 Y 30 DIC.
1.00
5454.55
545.45
5454.55
545.45
19/12/2019
2
B95875308
IOLAN PRODUCCIONES S.L.
ES
FES/488/2019_1434
2
C
COMPRA MALETÍN DE HERRAMIENTAS PARA FESTEJOS RATIO 77 PIEZAS
1.00
120.25
25.25
120.25
25.25
19/12/2019
2
J39046073
HERMANOS GOMEZ SOCIEDAD CIVIL
ES
OBR/2989/2019_1435
2
C
Suministros. Adquisición. Compra de materiales para las instalaciones y reparaciones eléctricas del almacén de Obras y Servicios (incluye la oficina), Centro Cultural Eladio Laredo (Royal) y alumbrado público. Presupuesto 208158 de 03/12/2019 por 766.35 €.
6.00
633.35
133.00
633.35
133.00
20/12/2019
2
A39673942
SALTOKI CANTABRIA S.A.
ES
OBR/2983/2019_1436
2
C
Suministros. Adquisición. Material destinado para las reparaciones de los cuadros del alumbrado público. Presupuesto 20 de 11/11/2019 por 929.28 €, presupuesto 205735 de 11/11/2019 por 999.86 € y oferta 15025010 de 11/11/2019 por 1030.92 €.
6.00
768.00
161.28
768.00
161.28
20/12/2019
2
A48116404
COMERCIAL HISPANOFIL S.A.U.
ES
OBR/2962/2019_1437
2
E
Servicios. Servicios de mantenimiento y reparación. Presupuesto para la poda, recojida y retirada a vertedero de numerosos árboles pertenecientes a la Juntas Vecinales de Islares, Cerdigo y Allendelagua. Presupuesto 05-2019 de 10/12/2019 por 1742.40 €.
12.00
1440.00
302.40
1440.00
302.40
20/12/2019
2
B39739180
SERVICIOS Y DESBROCES MOGOSA S L
ES
OBR/2909/2019_1438
2
C
Suministros. Adquisición.5 downlight 20w 4000k para oficina de Personal del Ayuntamiento. Presupuesto por 245.39 €.
6.00
202.80
42.59
202.80
42.59
20/12/2019
2
B40005993
ESSAN, S L
ES
DEP/1690/2019_1439
2
E
REPARACION REMOERGOMETROS EN EL PAN
12.00
170.28
35.76
170.28
35.76
19/12/2019
2
B74438086
ROWING WORKS S L
ES
INT/1078/2019_1440
2
A
Obra de reparación de rotura de llave en el parque de emergencias (suministro y colocación de válvula de boal de 2,5' en acometida de incendios)
12.00
208.33
43.75
208.33
43.75
20/12/2019
2
B39597158
GUTIERREZ TERREROS S L
ES
INT/1080/2019_1441
2
C
Suministro de 1 pares de botas de intervención con homologación de fuego + motosierra y 2 pares de botas forestal de intervención con homologación de fuego + motosierra para Bomberos
12.00
373.00
78.33
373.00
78.33
20/12/2019
2
B39370309
HELIOS DICA, S.L.
ES
INT/1082/2019_1442
2
E
Servicio de reparación de vehículo Iveco 5089-GJK de Bomberos (sustitución de centralina elev VCM, mando limpia y otros)
12.00
2517.68
528.71
2517.68
528.71
20/12/2019
2
B48120810
BOMLOY S L
ES
CUL/707/2019_1443
2
E
Reparación de la puerta del C.E.I.P. Riomar rota por el viento el 13-12-2019_Talleres El Faro 2
1.00
146.20
30.70
146.20
30.70
18/12/2019
2
14610245R
ULIBARRI*RAMOS,DANIEL
ES
INT/1084/2019_1444
2
E
Servicio de revisión y extracción de datos del limitador CAP21 instalado en el pub 'MONALISA'
12.00
162.00
34.02
162.00
34.02
20/12/2019
2
B48142343
PHASE S L
ES
FES/490/2019_1445
2
C
ADQUISICIÓN LOTE DE PERFUMES PARA USUARIOS DE RESIDENCIA DE LA 3ª EDAD COMO DETALLE DÍA DE REYES
1.00
1350.00
150.00
1350.00
150.00
20/12/2019
2
14912555E
BELMONTE*SOLER,MARGARITA
ES
FES/489/2019_1446
2
C
PRESUPUESTO COMIDA PEÑA LOS JAULAS SAN ANDRÉS 2019 POR COLABORACIÓN EN FIESTAS.
1.00
509.10
50.90
509.10
50.90
20/12/2019
2
13719992D
CASTILLO*LACA,RICARDO
ES
CON/305/2019_1447
2
A
Reparación de hundimiento de techo de una arqueta de fecales en zona de calzada en La Loma
1.00
1180.00
247.80
1180.00
247.80
30/12/2019
2
B39415419
EXCAVACIONES Y CANALIZACIONES CASUR SL
ES
JUV/495/2019_1448
2
E
CONTRATACIÓN DE MONITORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020 PÀRA DINAMIZAR EL CENTRO JUVENIL EL CAMAROTE.
5.00
11320.00
0.00
11320.00
0.00
30/12/2019
2
G39459417
ASOCIACION SER JOVEN
ES
FES/497/2019_1449
2
C
PEÑA JALEO REAL. ADQUISICIÓN DE ROPA DEPORTIVA.
1.00
862.50
181.13
862.50
181.13
30/12/2019
2
B39587118
DEPORTES CRONOS SPORT
ES
FES/500/2019_1450
2
E
COMIDA DE LA PEÑA LOS JAULAS POR LA COLABORACIÓN EN LAS FIESTAS.
1.00
362.70
40.30
362.70
40.30
30/12/2019
2
13719992D
CASTILLO*LACA,RICARDO
ES
FES/492/2019_1451
2
C
PRESUPUESTO RTE. ESCALA MENÚ PEÑA ZAKA POR COLABORACIÓN EN FIESTAS
1.00
909.09
90.91
909.09
90.91
31/12/2019
2
J39793849
RESTAURANTE ESCALA SC
ES
FES/509/2019_1457
2
E
ACONDICIONAR PUERTAS TRASERAS POR DESENCAJE DEL VIENTO DE LA FURGO FESTEJOS MATRICULA 1033HTB.
1.00
85.00
17.85
85.00
17.85
31/12/2019
2
J39788336
CARROCERIAS SAMANO 4 S C
ES
FES/523/2019_1488
2
C
PEÑA LOS JAULAS. COMPRA DE VESTUARIO POR COLABORAR EN LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS 2019.
1.00
85.00
17.85
85.00
17.85
31/12/2019
2
B39587118
DEPORTES CRONOS SPORT
ES
ADL/447/2019_1508
2
C
Contratación de materiales de divulgación y promoción a través del Punto de Información Europeo de la Red de Ciudades Romanas del Atlántico. 2 Roll Ups promocionales y 10 placas publicitarias de metacrilato serigrafiadas.
1.00
1130.00
237.30
1130.00
237.30
18/12/2019
2
B39552641
SEIZAN SOLUCIONES GRAFICAS S.L.L.
ES
TUR/176/2019_1523
2
E
CASTRO PUNTO RADIO. CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE NAVIDAD DE APOYO AL COMERCIO LOCAL (del 15 de diciembre al 5 de enero) EN RADIO (30 CUÑAS Y ONLINE(WEB*APP )
1.00
140.00
29.40
140.00
29.40
27/12/2019
2
B39798228
GESTION DE COMUNICACION CANTABRIA S L
ES
INT/1006/2019_1524
2
E
Servicio año 2019 de Mantenimiento y Revisión Sistemas Antiincendios (revisión y retimbrado de Extintores y BIES y revisión de alarmas y sistemas de extinción automática) y Sistemas de Abastec. de Agua contra incendios (grupos de presión) para diversas instalacione municipales y adquisición de extintores nuevos de diferenters tipos (se adjudica por precios unitarios en función de un número de unidades previstas) a mayores del CON/146/2019
12.00
1533.28
321.99
1533.28
321.99
04/12/2019
2
B95450706
SUALDI 2025 S.L.
ES
AMB/790/2019_1
2
A
Retirada de 5 bañeras de plantas de Yuca en la Junta Vecinal Oriñón (zona embarcadero), a planta de reciclaje autorizada; incluye canon de vertido.
12.00
2275.00
477.75
2275.00
477.75
02/01/2020
2
B39850466
TRANSPORTES MARIUR S.L.
ES
FES/519/2019_2
2
E
PEÑA VAYA TRAKA COMIDA POR COLABORAR EN LAS FIESTAS 2019
1.00
909.09
90.91
909.09
90.91
30/12/2019
2
B39541693
MOUR XXI, SL
ES
FES/516/2019_3
2
E
FIESTÓN BALLENERO. COMIDA POR COLABORACIÓN EN LAS FIESTAS 2019
1.00
636.36
63.64
636.36
63.64
30/12/2019
2
J39842430
LA JAYA SC
ES
FES/514/2019_4
2
E
CONTRATACIÓN DE PASACALLES DE MICKEY Y MINIE PARA CABALGATA DE REYES MAGOS 2020
1.00
1000.00
210.00
1000.00
210.00
30/12/2019
2
B39603113
ESFERA AUDIOVISUAL, S.L.
ES
CUL/709/2019_5
2
C
Premios_Concurso de Tarjetas de Navidad_2019_Consistentes en tres lotes de material escolar pada cada una de las tres categorías premiadas valorado cada uno en 100€ IVA incluído.
1.00
247.93
52.07
247.93
52.07
23/12/2019
2
E39834759
IDOIA Y Mª JOSE MUÑOZ GARCIA LIBRERIA MARGARI
ES
JUV/465/2019_8
2
C
Adquisición de dos cartuchos de cinta para impresora de carnes del centro juvenil (carné joven, carné alberguista, carné de estudiante, ...)
1.00
130.12
27.32
130.12
27.32
14/01/2020
2
B39517511
BEEP CASTRO S.L.
ES
CON/312/2019_10
2
E
Proyecto de Ejecución de Reforma Interior de nave en Polígono Industrial situado en Vallegón para su conversión en Centro de Formación
12.00
6050.50
1270.60
6050.50
1270.60
14/01/2020
2
J95004339
ANEL ARQUITECTOS ASOCIADOS S.C.P.
ES
CON/309/2019_24
2
A
Reparación de muro de en calle Silvestre Ochoa 9 de Castro-Urdiales
2.00
28135.64
5908.48
28135.64
5908.48
20/01/2020
2
A48125488
MIRAMAR GUNITADOS S.A.
ES
FES/526/2019_37
2
E
CONTRATACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL PARA LA CABALGATA DE REYES 2020.
1.00
450.00
0.00
450.00
0.00
16/01/2020
2
G39776679
AGRUPACION MUSICAL LA SALVE
ES
OBR/3042/2019_141
2
C
Suministro.Adquisición. 10 bancos Neobarcino 1800 y 2 mesas picnic completas de polímero reciclado, 10 pilonas Hospitalet Flex, 21 aparcabicicletas Universal, 2 fuentes Atlas Simple completas y 1 pack de 10 bancos Neobarcino 1800 natural. Presupuesto por 7807.99 €.
6.00
6452.80
1355.09
6452.80
1355.09
20/02/2020
2
B59987529
BENITO URBAN S.L.U.
ES
OBR/2997/2019_142
2
C
Suministro. Adquisición. Repuestos para parques infantiles, 6 asientos columpio, 6 asientos cuna, 2 asientos inclusivo, 50 tapones avellanados 28mm., 10 tapones avellanados 40mm., 100 tapones antivandálicos, 8 asas tipo teléfono,8 apoyapiés,8 cuerdas rampa,20 tapas poste 90x90 y 20 ángulos. Presupuesto por 4737.77 €.
6.00
3915.51
822.26
3915.51
822.26
20/02/2020
2
B39554613
MANUFACTURAS DEPORTIVAS JAVIER GONZALEZ RUIZ S.L.
ES
FES/503/2019_194
2
C
ADQUISICIÓN DE CABLE CRUZADO KB-2, RESISTENTE CON CUBIERTA AMARILLA. ANTIDESLIZANTE Y CARGA MAXIMA DE 5T. 1010*250*45 M. (PRECIO NETO).
1.00
206.20
43.30
206.20
43.30
20/01/2020
2
B95012233
RUSTIC ROSS S.L.
ES
FES/507/2019_206
2
C
AQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA LA CHOCOLATADA POPULAR DE REYES
1.00
53.25
5.32
53.25
5.32
02/01/2020
2
F20033361
EROSKI S.C.
ES
OBR/3115/2019_222
2
E
Servicios. Otros servicios. 16 boletines de enganches eléctricos para fiestas y eventos del Municipio. Presupuestos por 3484.80 €.
6.00
2880.00
604.80
2880.00
604.80
06/03/2020
2
B39203245
MARTIN MARTIN ELECTRICIDAD S L
ES
BOM/711/2019_100
2
C
Suministro de energía eléctrica para el parque de emergencias
12.00
11624.64
2441.17
11624.64
2441.17
20/12/2019
2
B83160994
AXPO IBERIA S.L
ES
BOM/709/2019_99
2
E
Servicios realacionados con el mantenimiento de los sistemas de detección de incendios y extintores (recarga/retimbrado)
0.00
713.01
149.73
713.01
149.73
20/12/2019
2
B95450706
SUALDI 2025 S.L.
ES
ADR/668/2019_268
2
C
Suministro de materiales de Construcción. Ferretería y Fontanería para diversas obras de gran reparación en la Residencia Municipal (5 baños completos nuevos y otros tres más, arreglos en 17 habitaciones y en la terraza de la primera planta) realizadas por operarios contratados desempleados CCLL. Octubre y Noviembre 2019.
2.00
4280.76
686.90
4280.76
686.90
12/12/2019
2
B39364138
CASTROGRES S.L.
ES
ADR/669/2019_269
2
C
ALQUILER DE MAQUINARIA, ANDAMIAJE Y ACCESORIOS PARA LAS OBRAS REALIZADAS EN LA RESIDENCIA POR LOS OPERARIOS DE CCLL. OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019
2.00
1747.55
366.99
1747.55
366.99
12/12/2019
2
A48135586
SUMIGAS S.A.
ES
ADR/675/2019_270
2
C
Suministro de materiales de Construcción. Ferretería y Fontanería para diversas obras de gran reparación en la Residencia Municipal (5 baños completos nuevos y otros tres más, arreglos en 17 habitaciones y en la terraza de la primera planta) realizadas por operarios contratados desempleados CCLL. Octubre y Noviembre 2019.
2.00
868.85
182.46
868.85
182.46
13/12/2019
2
A39078688
MADERAS GARCIA DIEGO S.A.
ES
ADR/676/2019_271
2
C
Suministro de Pintura para Diversas Obras de Gran Reparación en la Residencia Municipal (5 baños completos nuevos y otros tres más, arreglos en 17 habitaciones y en la terraza de la primera planta) realizadas por operarios contratados desempleados (CCLL). Noviembre 2019
1.00
143.69
30.17
143.69
30.17
13/12/2019
2
A48081194
INDUSTRIAS JUNO, S.A.
ES
ADR/678/2019_273
2
C
ALQUILER DE MAQUINARIA LIGERA Y UTENSILIOS PARA LAS OBRAS REALIZADAS EN LA RESIDENCIA MUNICIPAL POR LOS OPERARIOS DE CCLL. NOVIEMBRE 2019
1.00
1072.00
225.12
1072.00
225.12
13/12/2019
2
B39577226
ALQUILERES CASTRO S.L.
ES
ADR/665/2019_274
2
E
CONTRATACION MEDIANTE EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL DE MEDICO,ENFERMERA Y AXILIARES CLINICA POR NO DISPONER DE ESAS CATEGORIAS PROFESIONALES EN BOLSA DE TRABAJO
2.00
15000.00
3150.00
15000.00
3150.00
16/12/2019
2
A80903180
ADECCO TT S.A. EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL
ES
ADR/677/2019_272
2
C
Suministro de Materiales de Construcción, Ferretería y Fontanería para Diversas Obras de Gran Reparación en la Residencia Municipal (5 baños completos nuevos y otros tres más, arreglos en 17 habitaciones y en la terraza de la primera planta) realizadas por operarios contratados desempleados (CCLL) Noviembre 2019
1.00
340.56
71.52
340.56
71.52
18/12/2019
2
A08472276
WURT ESPAÑA S.A.
ES
ADR/687/2019_275
2
E
CONTRATACION MEDIANTE EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL MEDICO, ENFERMERA Y AUXILIARES DE CLINICA POR NO DISPONER DE ESAS CATEGORIAS PROFESIONALES EN BOLSA DE TRABAJO (COMPLEMENTARIOS ADR/409/2019 Y ADR/453/2019)
0.00
185.55
37.75
185.55
37.75
18/12/2019
2
A08742835
MANPOWER TEAM EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, S.A.
ES